第一部分景东县委党史研究室概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释

 

第一部分景东县党史研究室概况

一、主要职能
 

1、贯彻落实各级党委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；
 

2、征集、整理、编纂地方重要党史资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；
 

3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版地方党史刊物；
 

4、对党的地方历史和重要党史人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；
 

5、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为景东经济社会发展服务；
 

6、搞好重要节庆日、纪念日和重要党史事件纪念工作，加强革命遗址保护；
 

7、认真抓好“景东党史网站”建设，不断丰富栏目内容，提高网站质量，加强网络宣传工作；
 

8、完成县委和上级党史部门交办的其他工作。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

2016年度重点工作编辑出版《2015年执政纪要》。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县委党史研究室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县委党史研究室2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
 

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东县党史研究室2016年度收入合计1,264,071.59元。其中：财政拨款收入1,264,071.59元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年958400元增加305671.59元，增长31.89%。主要原因分析人员工资增加。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县党史研究室2016年度支出合计1,264,071.59元。其中：基本支出1,264,071.59元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比上年958,381.94元增加305689.65元，增长31.89%。主要原因分析人员工资增加。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县党史研究室机构正常运转的日常支出1,264,071.59元。比上年958,381.94元增加305689.65元，增长31.89%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.33％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县委党史研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,264,071.59元,占本年支出合计的100.00%。比上年958,381.94元增加305689.65元，增长31.89%。主要原因分析人员工资增加。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出991,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。在职人员工资、奖励、办公经费和2016年度重点工作编辑出版《2015年执政纪要》；
 

2.社会保障和就业（类）支出145,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。为退休人员的工资；
 

3.医疗卫生与计划生育（类）支出73,543.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。为医疗保险和公务员医疗保险等；
 

4.住房保障（类）支出53,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。为住房公积金单位配额；
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县委党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14000.00元，支出决算为8,840.00元，完成预算的63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,840.00元，完成预算的63.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少160.00元，下降1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少160.00元，下降1.78%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,840.00元，占100.00%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
 

3.公务接待费支出8,840.00元。其中：
 

国内接待费支出8,840.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史征集活动和接待上级和其他党史单位友好交流学习，接待18批次120人次）发生的接待支出。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县委党史研究室2016年机关运行经费支出256,957.00元，比上年253000.00元增加3957.00元，增长1.56%。部门机关运行经费主要用于公务开支和《2015年执政纪要》出版开支。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

2016年因人员增加，按照市委党史研究室要求配齐办公用品，购买办公电脑2台价值8800.00元，购买电脑桌椅1套价值1060.00元，购买索尼摄像机、佳能数码相机、惠普打印机、联想一体电脑、联想笔记本电脑各一台价值43210.00元，购买电脑桌椅1套560.00元，购买文件柜1套2000.00，2016年共购置固定资产55630.00元。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。