按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 

第一部分  景东县移民开发局（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

(一）宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神，完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
   

(二）宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
 

（三）推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
 

（四）按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
  

（五）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施
进度和资金使用统计报表。
  

（六）按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
  

（七）按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
  

（八）负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
 

（九）承办景东县人民政府交办的其他事项。



 

二、部门预算编制情况
 

根据2017部门预算编制的相关要求，我单位严格按照“强化控制、突出重点、保证正常运转”的宗旨，编制了部门预算。
 
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县移民开发局部门（单位）财务总收入149.38万元，其中：一般公共预算149.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入149.38万元，其中，本年收入149.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.38万元（本级财力149.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出149.38万元，其中：基本支出149.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－05（款）”支出，主要反映行政运行的支出（对“款”解释说明）；“208（类）-07（款）”支出，主要反映其他就业补助的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出（对“款”解释说明）；“210（类）-11（款）”支出，主要反映事业单位、公务员医疗补助的支出。
 
 

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一）   基本支出情况。
 

2017年用于保障移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.75％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所减少，增减变化的原因主要是2017年退休人员工资由社保局发放。没有纳入预算。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）   项目支出情况。
 

2017年用于保障移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东县移民开发局（单位）2017年一般公共预算当年拨款 149.38万元，比2016年预算数417.24万元减少267.86万元，下降64.20%。
 

1.213（类）05（款）01（项）2017年预算数为110.03万元，比2016年（上年）预算数减少35.47万元，下降24.38%。主要原因是：017年退休人员工资由社保局发放。没有纳入预算。
 
 

2.208（类）07（款）99（项）2017年预算数为2.79万元，比2016年（上年）预算数2.88万元减少0.09万元，下降3.13%。主要原因是减少就业补助支出。
 

3.210（类）11（款）02（项）2017年预算数为20.64万元，比2016年预算数7.40万元增加13.24万元，增长178.92%。主要原因是：2017年调入事业单位人员，增加事业单位医疗补助。
 

4.221（类）02（款）01（项）2017年预算数为15.92万元，比2016年预算数9.57万元增加6.35万元，增长66.35%，增长原因主要工作人员和工资增加，缴费基数提高。
 
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县移民开发局（单位）的机关运行经费财政拨款预算6.12万元，较2016年预算增加0.09万元，增长14.93%。
 

景东县移民开发局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计6.12 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.12万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 3.12万元），公务接待费支出 3.00万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.09 万元，增加的主要原因：增加移民项目实施。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东县移民开发局部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县移民开发局部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费3.12万元，较2016年的3.25万元减少0.13万元，比上年略减。其中：购置经费0万元、运行维护费3.12万元，主要用于保障移民区和库区移民扶持项目工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县移民开发局部门（单位）拟安排公务接待费预算3万元，较2016年的万元增加0.22万元，主要是由于哭泣和移民区项目增加导致公务接待费增加。主要用于接待**（范围）产生的费用，主要用于接待移民规划、安置、维稳工作产生的费用。
 
 
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东县移民开发局（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 
 
 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物、公务用车运行维护费以及其他费用。