景东县茶叶特色生物产业局
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明



 

二O一七年三月二十日
 

目录
 

第一部分茶叶和特色生物产业局部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 茶叶和特色生物产业局部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。
 

（一）主要职能
 

景东县茶叶和特色生物产业局是县人民政府的派出机构，所属行业为农业。
 

（一）负责落实上级茶产业和特色生物产业的有关政策措施；积极向县委、县人民政府提供茶产业和特色生物产业有关信息，为决策提供数据和信息服务。
 

（二）拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。
 

（三）负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶、生物药业为主的特色生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、制定标准、宣贯执行标准、信息统计等工作。
 

（四）负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作；组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
 

（五）拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业相关扶持政策和特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并配合有关部门监督执行。
 

（六）负责全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业开发项目在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业信息。
 

（七）指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
 

（八）承办县人民政府交办的其他事项。
 

2017年主要工作介绍
 

（一）茶产业
 

1.组织续建好老仓、芦山、长地山、班崴等茶庄园建设。
 

2.新建标准茶叶初制所2个，总投资120万元。
 

3.加大有机茶转换力度，规划建设有机茶园1万亩。
 

4.抓好茶园生态留养、茶庄园建设工作。
 

5.制定出台景东县普洱茶原料标准，生产加工统一按标准茶样进行。
 

6.积极组织企业参加市茶咖局组织的省市外茶事活动。协助茶叶协会筹备好景东县第二届斗茶大赛。
 

（二）蚕桑产业
 

1.建设标准桑园3000亩，低产桑园改造2000亩。
 

2.计划做好全年养殖65000张蚕种。
 

3.计划做好全县雄蚕品种推广8000张，统消统防15000亩，控释肥蚕桑面积10000亩。
 

（三）咖啡产业
 

1.计划做好有机咖啡园建设4000亩，中低产咖啡园改建3000亩，咖啡保险4000亩。
 

2.计划做好咖啡初加工厂建设1个，专业合作社建设1个。
 

（四）生物药业
 

1.扶持生物药企业建设项目2个以上。
 

2.新建生物药业繁育基地1000亩。
 

二、部门预算编制情况
 

茶叶和特色生物产业局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
 

（一）指导思想：
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

（三）预算编制的基本原则
 

主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

（四）编制方法
 

认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是茶叶和特色生物产业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人（已移交社保管理）。车辆编制2辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年茶叶和特色生物产业局部门财务总收入468.73万元，其中：一般公共预算468.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入468.73万元，其中，本年收入468.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.73万元（本级财力468.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出468.73万元，其中：基本支出468.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别：
 

“208（类）－07（款）”支出7.71万元，主要反映社会保障及就业支出的支出
 

“210（类）－11（款）”支出57.18万元，主要反映医疗保障的支出。
 

“213（类）－01（款）”支出359.43万元，主要反映农林水事务支出。
 

“221（类）－01（款）”支出44.41万元，主要反映住房保障支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.74％；对个人和家庭的补助占基本支出的9.85%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加 139.9 万元，增减变化的原因主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出比上年有所增长。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

茶叶和特色生物产业局2017年一般公共预算当年拨款 468.73万元，比2016年预算数增加63.88万元，增长13.63%。
 

1.208（类）07（款）99（项）2017年预算数为7.71万元，比2016年预算数增加3.28万元，增长42.5%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。
 

2.210（类）11（款）02（项）2017年预算数为57.18万元，比2016年预算数增加14.8万元，增长25.88%。主要原因是：医疗补助支出增加。
 

3.210（类）11（款）03（项）2017年预算数为14.8万元，比2016年预算数增加3.37万元，增长（或下降）22.77%。主要原因是：公务员医疗补助支出增加。
 

4.213（类）01（款）04（项）2017年预算数为359.43万元，比2016年（上年）预算数增加106.75万元，增长（或下降）29.7%。主要原因是：事业运行支出增加。
 

5.221（类）02（款）01（项）2016年预算数为44.41万元，比2016年（上年）预算数增加16.5万元，增长（或下降）37.15%。主要原因是：住房改革支出增加
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年茶叶和特色生物产业局的机关运行经费财政拨款预算22.24万元，较2016年预算减少26.78万元，减少54.63%。
 

茶叶和特色生物产业局部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 3.66万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.66 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2.66万元），公务接待费支出1万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.16万元。主要原因由于担负全县产业工作下乡、出差、培训指导次数多，增加车辆耗油量，其次车辆年限长老化维修维护费增加。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年茶叶和特色生物产业局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年茶叶和特色生物产业局拟安排公车购置及运行维护费2.66万元，较2016年的1.5万元增加1.16万元，主要由于担负全县产业工作下乡、出差、培训指导次数多，增加车辆耗油量，其次车辆年限长老化维修维护费增加。其中：购置经费0万元、运行维护费2.66万元，主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年茶叶和特色生物产业局拟安排公务接待费预算1万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年茶叶和特色生物产业局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。