大朝山东镇人民政府
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三月二十八日
 

目录
 

第一部分大朝山东镇人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  大朝山东镇人民政府部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
 

（二）、2017年度重点项目与重点工作
 

1.完成灾后恢复重建大朝山东镇党政机关综合办公楼建设
 

2.完成大驮集镇二期建设
 

3.完成2017年度2213人的脱贫任务，实现3个贫困村和全镇脱贫出列。
 

4.全面完成大朝山东镇扶贫开发整乡推进项目。
 

5.实施彭家村整村推进项目。
 

6.实施210户易地扶贫搬迁。
 

7.完成困博集中安置点建设。
 

8.完成上海市帮扶彭家村建设项目。
 

9.完成曼崩村上曼落组民族团结示范村项目建设。
 

10.扎实做好清凉至大朝山电站油路建设、无量山经济干线建设及大驮—困嘎公路、黑蛇—新村公路建制村通畅工程建设项目协调工作。
 

11.完成2017年党员10人以上或人口200人以上9个村民小组活动场所建设。
 

12.全面加强镇村公路养护管理，认真落实澜沧江水路安全监管责任。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

大朝山东镇人民政府以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是大朝山东镇人民政府、财政所、农业服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、文化广播电视服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制81人，其中：行政编制40人，事业编制41人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年大朝山东镇人民政府部门（单位）财务总收入1338.89万元，其中：一般公共预算1338.89万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1338.89万元，其中，本年收入1338.89万元，上年结转收入63.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1338.89万元（本级财力1338.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1338.89万元，其中：基本支出1338.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的100％。
 

按支出功能科目分类:
 

1、一般公共服务支出392.67万元，占总支出的29.33%。其中：人大行政运行支出11.92万元，政府行政运行支出213.41万元，财政行政运行支出57.47万元，纪检监察行政运行支出32.05万元，党委行政运行支出77.82万元。
 

2、 科学技术支出10.64万元，占总支出的0.79%。其中：科学技术行政运行10.64万元。
 

3、文化体育与传媒支出28.66万元，占总支出的2.14%。
其中：群众文化支出28.66万元。
 

4、 社会保障和就业支出42.52万元，占总支出的3.18%。其中：社会保险经办机构支出34.54万元，其他就业补助支出7.98万元。
 

5、医疗卫生与计划生育支出162.58万元，占总支出的12.14%。其中：计划生育机构支出32.26万元，医疗卫生支出130.32万元。
 

6、 城乡社区支出17.64万元，占总支出的1.32%。其中城乡社区规划与管理支出17.64万元。
 

7、 农林水支出586.59万元，占总支出的43.81%。其中：农业事业运行支出219.2万元，对高校毕业生到基层任职补助支出7.5万元，林业事业机构支出72.37万元，水利技术推广支出30.23万元，对村民委员会和党支部的补助支出257.28万元。
 

8、 住房保障支出97.61万元，占总支出的7.29%。其中：住房公积金支出97.61万元。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障大朝山东镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1338.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.19％。对个人及家庭补助支出207.87万元，占基本支出15.53%。
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障大朝山东镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

大朝山东镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款 1338.89万元，比2016年预算数增加12.9万元，增 长0.97%。
 

1、一般公共服务支出2017年预算数为392.67万元，比2016年（上年）预算数减少65.67万元，下降16.72%。其中：2010101行政运行2017年预算数为11.92万元，比2016年预算数增加4.15，增加53.41%，主要原因是人员工资增加。2010301行政运行2017年预算数为213.41万元，比2016年预算数增加80.39万元，增加60.43%，主要原因是人员工资增加。2010601行政运行预算数为57.47万元，比2016年预算数增加18.49万元，增加47.43%，增加主要原因是人员增加和工资增加。2011101行政运行2017年预算数为32.05万元，比2016年预算数增加17.48万元，增加119.97%，主要原因是人员增加和工资增加。2013101行政运行2017年预算数为77.82万元，比2016年预算数增加27.92万元，增加55.95%，主要原因是工资的增加。2019999其他公共服务2017年预算数没有,2016年预算数为214.1万元。
 

2、科学技术支出2017年预算数为10.64万元，比2016年（上年）预算数增加3.87万元，增长57.16%。其中：2060101行政运行2017年预算数为10.64万元，比2016年（上年）预算数增加3.87万元，增长57.16%。主要原因是人员工资增加。
 

3.文化体育与传媒2017年预算数为28.66万元，比2016年（上年）预算数增加1.91万元，增长7.1%。其中2070109群众文化2017年预算数为28.66万元，比2016年（上年）预算数增加1.91万元，增长7.1%。主要原因是人员工资增加。
 

4、社会保障和就业支出2017年预算数为42.52万元，比2016年（上年）预算数减少41.16万元，下降49.19%。其中：2080109社会保险经办机构2017年预算数为34.54万元，比2016年预算数增加15.7万元，增加83.33%，主要原因是人员的增加和工资增加。2080501行政单位离退休人员2017年没有预算数，2016年的预算数为42.59万元，主要原因是行政单位离退休人员的工资由社保局核算。2080502事业单位离退休人员2017年没有预算数，2016年的预算数为17.78万元，主要原因是事业单位离退休人员工资由社保局核算。2080799其他就业补助支出2017年预算数为7.98万元，比2016年预算数增加3.51万元，增加78.52%，主要原因是失业保险的增加。
 

5、医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为162.58万元，比2016年（上年）预算数增加71.75万元，增长79%。其中：21005医疗保障2017年预算数为130.32万元，比2016年预算数增加60.5万元，增加86.65%，主要原因是单位人员的医疗保险重新核算，医疗保险增加。2100716计划生育机构2017年预算数为32.26万元，比2016年预算数增加11.25万元，增加53.55%，主要原因是人员工资的增加。
 

6、城乡社区支出2017年预算数为17.64万元，比2016年（上年）预算数减少0.9万元，下降4.85%。其中2120201城乡社区规划与管理2017年预算数为17.64万元，比2016年（上年）预算数减少0.9万元，下降4.85%，主要原因是单位人员变动。
 

7、农林水支出2017年预算数为586.59万元，比2016年（上年）预算数增加16.83万元，增长2.95%。其中：2130104事业运行2017年预算数为219.2万元，比2016年预算数增加66.99万元，增加44%，主要原因是单位人员增加和人员工资的增加。2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年预算数为7.5万元，比2016年预算数增加0.73万元，增加10.78%，主要原因是大学生村官的工资增加。2130204林业事业机构2017年预算数为72.37万元，比2016年预算数增加21万元，增加40.88%，主要原因是人员工资的增加。2130317水利技术推广2017年预算数为30.23万元，比2016年增加8.63万元，增加39.95%，主要原因是人员工资的增加。2130705对村民委员会和党支部的补助2017年预算数为257.28万元，比2016年预算数增加1.47万元，增加0.57%，主要原因是人员工资的增加。
 

8、住房保障支出2017年预算数为97.61万元，比2016年（上年）预算数增加42.29万元，增长76.45%。其中2210201住房公积金2017年预算数为97.61万元，比2016年（上年）预算数增加42.29万元，增长76.45%，主要原因是住房公积金的增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年大朝山东镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算136.5万元，较2016年预算减少182.75万元，增长133.88%。
 

大朝山东镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算合计38.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出18万元），公务接待费支出20.69万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.01万元，减少的主要原因：大朝山东镇人民政府属于2017年脱贫出列乡镇，项目增加，接待增加，主要在项目规划、实施、验收等方面的接待增加。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年大朝山东镇人民政府根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年大朝山东镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费18万元，较2016年的18万元无变化，主要是由于项目规划、实施、验收工作。其中：购置经费0万元、运行维护费18万元，主要用于保障项目规划、实施、验收等方面的工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年大朝山东镇人民政府拟安排公务接待费预算20.69万元，较2016年的20.7万元减少0.01万元，主要是由于项目增加工作导致接待增加。主要用于接待项目规划、实施、验收等产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年大朝山东镇人民政府釆购预算总额123.633万元，其中政府釆购货物预算12.633万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。