关于景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心
2017年部门预算编制和“三公”经费预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年林技中心财务总收入265.02万元，其中：一般公共预算265.02万元，无政府性基金收入、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。
 

2017年部门财政拨款收入265.02万元，其中，本年收入265.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.02万元（本级财力265.02万元），无政府性基金财政拨款、无国有资本经营收益财政拨款。
2017支出265.02万元，其中：基本支出265.02万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出－林业”支出，主要反映林技中心事业机构运行情况的支出；“住房保障支出－住房改革支出”支出，主要反映林技中心住房公积金单位缴纳部分的支出；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出，主要反映林技中心在职人员的行政事业单位医疗支出；“社会保障和就业支出－就业补助”支出，主要反映林技中心在职人员的其他就业补助支出。
 

（一）基本支出情况
 

2017年用于林技中心事业单位机构正常运转的日常支出265.02万元，基本支出中包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出228.02万元，占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.68万元，占基本支出的4.4％，人均公用支出0.56万元；对个人和家庭补助支出25.32万元，占基本支出的9.6%。与上年对比，2017年基本支出增加了61.3万元，增减变化的原因主要是：一是2017年预算社会保障和就业支出支出增加2.9万元；二是2017年林业事业机构预算增加14.9万元；三是2017年调整工资住房公积金支出增加10.8万元。四、2017年是增加医疗卫生与计划生育支出32.7万元。
 

（二）项目支出情况无
 

二、“三公”经费预算情况说明
 

“三公”经费由上级主管部门景东彝族自治县林业局财务室统一支付。　
 

（一）因公出国（境）费无
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

公务用车由局办公室统一调配，公务用车运行维护用由局本级统一支付。
 

（三）公务接待费无
 

六、名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词无，无名词解释。

 

此说明
 

附件：
 

1、财政拨款收支预算总表
 

2、一般公共预算支出表
 

3、一般公共预算基本支出表
 

4、一般公共预算“三公”经费支出表
 

5、政府性基金预算支出表
 

6、部门收支总表
 

7、部门收支总表
 

8、部门支出总表
          

                                                                                     景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心                                                                                                           2017年3月22日






县林技中心2017年部门预算公开情况表