第一部分  景东县人民医院概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县人民医院概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

参照政府批准的“三定”方案。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

2016年度重点工作任务介绍。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位是：
 

景东彝族自治县人民医院
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县人民医院2016年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员240人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休96人。
 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县人民医院2016年度收入合计209,153,762.66元。其中：财政拨款收入61,669,595.34元，占总收入的29.49%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入145,027,885.50元，占总收入的69.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,456,281.82元，占总收入的1.17%。与上年对比总收入增加32,170,149.56元,增幅为18%，其中财政拨款收入增加15,041,688.11元,增幅32%，事业收入增加16,697,645.90元，增幅13%。增加的主要原因是财政返回非税收入的增加和病人量的增加。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县人民医院2016年度支出合计196,160,358.89元。其中：基本支出196,160,358.89元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年156,398,594.08元对比增加39,761,764.81元，增幅25%。增加的主要原因是非税收入与上年同期比增加10,877,100.00元，增幅55%；医疗业务成本与上年同期比增加25,473,067.05元，增幅24%。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县人民医院正常运转的日常支出196,160,358.89元。与上年对比增加39,761,764.81元,增幅25%，增加的主要原因是非税收入与上年同期比增加10,877,100.00元，增幅55%；医疗业务成本与上年同期比增加25,473,067.05元，增幅24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.07％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县人民医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。上年也没有项目支出。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出61,669,595.34元,占本年支出合计的31.44%。与上年对比增加15,041,688.11元,增幅32%，增加的主要原因是上缴非税收入返回比上年增加55%。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

8.社会保障和就业（类）支出4,182,195.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于核算单位上缴的职工医疗险、养老险、失业险、工伤险、生育险及职业年金。支出中财政补助收入为4,182,195.90元，其余为医院承担；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出55,711,986.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于医疗技术人员的人员工资及购置设备支出等；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障（类）支出1,775,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于医院职工住房公积金支出；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2016年未发生因公出国业务。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
 

3.公务接待费支出0.00元。其中：
 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县人民医院2016年机关运行经费支出0.00元。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

景东县人民医院没有其他重要事项需要说明。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
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2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。





景东县人民医院部门决算公开表