第一部分  景东县龙街乡中心小学概况
  

  一、主要职能
   

 二、部门基本情况
 

 第二部分  2016年度部门决算表
   

 一、收入支出决算总表
   

 二、收入决算表
    

三、支出决算表
    

四、财政拨款收入支出决算总表
    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

 八、财政专户管理资金收入支出决算表
    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

 第三部分  2016年度部门决算情况说明
    

一、收入决算情况说明
    

二、支出决算情况说明
    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    

五、其他重要事项及相关口径情况说明
  

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县龙街乡中心小学概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
  

 我校2016年的重点工作是统筹和管理龙街中心小学区域内的教育教学资源， 使其得到均衡健康的发展。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
    

2016年度，我校在教育局和上级部门领导下，在全校教职工的团结协作、辛勤付出下，学校各项工作稳步推进，有序开展，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，实事求是，与时俱进，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，努力使教育均衡发展。认真抓好学校各项管理工作，积极有效地开展各项工作。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
  

 纳入景东县龙街乡中心小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

 景东县龙街乡中心小学2016年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
   

景东县龙街乡中心小学2016年度收入合计17,111,751.56元。其中：财政拨款收入16,383,919.58元，占总收入的95.75%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入727,831.98元，占总收入的4.25%。与上年对比收入增加3394018.25元，其中财政拨款收入增加2726159.33元，其他收入增加723272.64，财政拨款收入占总收入的百分比降低4.2%，其他收入增长158.63%，主要原因分析：总收入增加和财政拨款增加一是增加工作人员工资，二是增加学生营养餐补助，三是上级下拨各学校的补助款项。2015年其他收入主要为利息收入，2016年其他收入主要为教育专项资金下拨及利息收入。
 

二、支出决算情况说明
   

景东县龙街乡中心小学2016年度支出合计16,972,022.91元。其中：基本支出16,972,022.91元，占总支出的100.00％；项目支0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增2456374.85元，其中基本支出增加2456374.85元，本支出都占总支出100%，无项目支出。主要原因分析：增加工作人员工资支出、学生营养餐支出。  
 

（一）基本支出情况
  

 2016年度用于保障景东县龙街乡中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,972,022.91元。与上年对比增加2456374.85元,主要原因分析：工资福利水平总体上调，日常开支相应增长，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.44％。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   

景东县龙街乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出16,244,190.93元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款13,657,760.25元，增加1783956.59元,主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，因工资水平总体上调，所以用于教育方面的工资福利支出幅度增高；社保基数总体上调，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出相应增长；退休人员增加，住房保障支出增加。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

 1.教育（类）支出12,705,707.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于学校日常工作的正常开支、学生营养餐、寄宿生生活补助等专项民生资金开支、教师工资福利等支出；
  

 2.社会保障和就业（类）支出1,838,797.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于学校教职工的社会保障缴费等相关支出；
  

 3.医疗卫生与计划生育（类）支出974,130.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于学校教职工的医疗保障缴费支出；
  

 4.住房保障（类）支出725,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于教师住房补贴支出；
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   

景东县龙街乡中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为18,918.00元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为18,918.00元，完成预算的63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费主要用于上级部门到我校考察、到外校或在校内开展教研活动交流等公务接待支出，2016年我校压缩公务接待次数和经费金额，故公务接待费减少。
   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3918.00元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加3918.00元，增长26%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨及上级到我校检查义务教育均衡发展工作。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,918.00元，占100.00%。具体情况如下：
 

公务接待费支出18,918.00元。其中：
   国内接待费支出18,918.00元（其中：外事接待费支出0.00元)共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导部门来我校指导、检查工作发生的公务接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批 次，接待人次0人。

景东彝族自治县龙街乡中心小学部门决算公开表