第一部分  景东县人民武装部概况
 

一、主要职能
 

县人民武装部，是根据中华人民共和国的县、区，大城市的区和县级市的区划而设立的军事领导指挥机关，是县（市、区）委的军事工作部，兼同级人民政府的兵役部。是国防动员、民兵工作、兵役工作的直接组织和指挥机构。
 

二、部门基本情况
 

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养11人，退休3人。
 

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县人民武装部2016年度收入合计2,495,511.96元。其中：财政拨款收入2,495,511.96元，占总收入的100.00%。比上年增加1048923.55元，主要原因是增加了基层武装部正规化达标建设经费。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县人民武装部2016年度支出合计2,495,511.96元。其中：基本支出1,327,511.96元，占总支出的53.20％；项目支出1,168,000.00元，占总支出的46.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2015年度支出合计：1446588.41元，其中：基本支出1,081,588.41元，项目支出365,000.00元。主要原因是增加了基层武装部正规化达标建设经费支出。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县人民武装部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,327,511.96元。比上年245923.55元，主要是因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56％。人均支出5272.12元。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县人民武装部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,168,000.00元。比去年增加803000元，主要是增加了基层武装部正规化达标建设支出。项目主要是采购基层武装部和县武装部的装备器材物资储备。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况景东县人民武装部2016年度一般公共预算财政拨款支出2,495,511.96元,占本年支出合计的100.00%。2015年度一般公共预算财政拨款支出1446588.41元，占本年支出合计的100.00%。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出1,041,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.75%。主要用于人员的工资，办公经费等支出；
 

2.国防（类）支出1,074,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.04%。主要用于基层武装部正规化达标建设支出；
 

3.社会保障和就业（类）支出204,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于人员的养老保险、职业年金等支出；
 

4.医疗卫生与计划生育（类）支出97,155.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于人员的医保支出；
 

5.住房保障（类）支出77,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于人员的住房公积金支出；
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况景东县人民武装部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为33,400.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,700.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,700.00元，完成预算的0.00%。。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少49600元，增长/下降59.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12300元，增长/下降31.53%；公务接待费支出决算减少37300元，增长/下降84.72%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公接待人员减少，并按照上级要求压缩“三公”经费。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,700.00元，占79.94%；公务接待费支出6,700.00元，占20.06%。具体情况如下：
 

1.公务用车购置及运行维护费支出26,700.00元。其中：
 

公务用车运行维护支出26,700.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于民兵训练、征兵和正常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出6,700.00元。其中：
 

国内接待费支出6,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民兵训练、基层武装部培训等发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

无





景东县人民武装部2016年部门决算公开表