第一部分  景东县人民法院概况
 

一、主要职能
 

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，在上级法院监督和指导下开展人民法院的审判工作。
 

二、部门基本情况
 

2016年末景东县人民法院下设机构15个，财政供养人员共计88人，其中在职人员62人，退休人员26人。
 

2016年景东法院共受理案件2583件，比上年同期2010件增长573件，增长了29%；2016年结案2182件，比上年同期结案1672件增长510件，增长了31%；2016年结案率85%。在办理案件过程中始终坚持公平、公正办案，有效的化解社会矛盾，为景东经济、社会发展提供有力的司法保障。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

2016年总收入1652万元，比上年度收入1301万元增加351万元。其中：财政拨入人员经费895万元；中央政法转移支付资金391万元（业务办案经费254万元、业务装备经费137万元）；本级拨入建设资金150万元；本级拨入行政运行经费189.7万元；中央司法救助补助经费26.3万元。
 

二、支出决算情况说明
 

2016年总支出1700万元，比上年度1214万元增加486万元。其中：工资福利支出及家庭个人支出869.2万元、法庭扩建项目支出165.8万元、商品服务支出528万元、办公信息化网络设备等（业务装备）支出137万元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县人民法院概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，在上级法院监督和指导下开展人民法院的审判工作。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

2016年景东法院共受理案件2583件，比上年同期2010件增长573件，增长了29%；2016年结案2182件，比上年同期结案1672件增长510件，增长了31%；2016年结案率85%。在办理案件过程中始终坚持公平、公正办案，有效的化解社会矛盾，为景东经济、社会发展提供有力的司法保障。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县人民法院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
 

1.……
 

2.……
 

3.……
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县人民法院2016年末实有人员编制63人。其中：行政编制63人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
 

实有车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。
 

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县人民法院2016年度收入合计16,517,312.14元。其中：财政拨款收入16,517,312.14元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年13,013,755.22元对比收入增加了3，503，556.92元，增长22%，主要是工资福利收入增加。
 

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
 

景东县人民法院2016年度支出合计16,995,687.38元。其中：基本支出12,603,195.37元，占总支出的74.16％；项目支出4,392,492.01元，占总支出的25.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年12,137,229.34元对比支出增加4，858，458.04元,主要是工资福利支出增加。
 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县人民法院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,603,195.37元。与上年11,207,229.34元对比增加1，395，966.03元主要是工资工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况 
 

2016年度用于保障景东县人民法院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,392,492.01元。与上年930，000.00元对比增加3，462，492.01元,主要是用于法庭扩建项目支出。
 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出16,995,687.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年12,137,229.34元对比支出增加4，858，458.04元,主要是工资福利支出增加等。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出58,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于综合目标考核（相关支出情况）；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

4.公共安全（类）支出14,637,676.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出（相关支出情况）；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

8.社会保障和就业（类）支出1,169,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于离退休人员工资支出（相关支出情况）；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出672,357.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于……（相关支出情况）；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

12.农林水（类）支出15,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于扶贫工作队支出（相关支出情况）；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

19.住房保障（类）支出441,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于在职职工的住房公积金支出（相关支出情况）；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为688，500.00元，支出决算为668,136.35元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为474,206.35元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为193,930.00元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为严格控制办案成本和日常办公经费支出。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少，下降1%；公务接待费支出决算减少，下降1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制办案成本和日常办公经费支出。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出474,206.35元，占70.97%；公务接待费支出193,930.00元，占29.03%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出474,206.35元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
 

公务用车运行维护支出474,206.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于法院审理各类民商事案件、刑事案件、行政案件、执行案件、以及日常办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出193,930.00元。其中：国内接待费支出193,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级法院、其他法院等其他单位来办理案件、工作交流过程中发生的接待支出。（相关工作，产生的接待批次及人次等）
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县人民法院2016年机关运行经费支出3,656,893.77元，与上年2,832,235.60元对比增加824658.17元,主要是差旅费、办公费等费用的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等商品服务支出（相关使用情况）。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

  ……。
 

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。





景东县人民法院部门决算公开表