第一部分  景东县工业商务和信息化局概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县工业商务和信息化局概况
 

主要职能:                               
 

1、贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策，拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施；拟订全县工业和信息化中长期发展规划；编制和实施工业经济运行调控纲要；收集、整理、分析和发布相关经济信息。
 

2、监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，落实有关政策和措施；承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。
 

3、贯彻执行信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
 

4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。
 

（一）部门基本情况：景东彝族自治县工业商务和信息化局为政府行政部门，有行政编制20人，工勤编制2人。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1．完成工业经济、非公有制经济（民营经济）、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务，促进工业经济健康发展。
 

2.优化招商环境，创新招商方式，加大招商引资力度，完成招商引资考核任务。
 

3.实现社会消费品零售总额稳定增长，继续实施“万村千乡”市场工程建设。
 

4.积极推进工业园区建设。
 

5.煤矿行业监管和信息化工作有序开展。
 

6.县级《民营经济资金管理办法》为中小企业解决资金困难问题，大大鼓励中小企业健康发展。
 

7.积极完成2016年度微型企业创业扶持的任务。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县工业商务和信息化局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。
 

部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县工业商务和信息化局2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）
 

第二部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县工业商务和信息化局2016年度收入合计7,141,561.03元。其中：财政拨款收入7,141,561.03元，占总收入的100.00%;上级补助收入7,141,561.03元，占总收入的100.00%。与上年财政拨款收入5,659,058.96元对比，增1,482,502.07元，26.20%，主要原因分析人员增减和工资调整及增加电子商务奖励资金70万元。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县工业商务和信息化局2016年度支出合计7,101,619.47元。其中：基本支出6,101,948.98元，占总支出的85.92％；项目支出999,670.49元，占总支出的14.08％。与上年支出合计6,293,163.49元对比，增808,455.98元，增12.85%,主要原因分析人员增减和工资调整及增加电子商务奖励资金70万元。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县工业商务和信息化局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,101,948.98元。与上年5,727,613.01元对，增374,335.97元,增12.85%，主要原因分析人员增减和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23％。
 

(二)项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县工业商务和信息化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999,670.49元，与上年565,550.48元对，增434,120.00,增76.76%，主要原因分析增加电子商务奖励资金70万元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县工业商务和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,101,619.47元,占本年支出合计的100.00%。与上6,293,163.49元对比增808,455.98元，增12.85%，主要原因分析人员调入及增资，增加电子商务奖励资金70万元。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出82,746.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中（1）2019999其他一般公共服务支出77,930.00元主要用于日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（2）2010499其他发展与改革事务支出4,816.95元主要用于日常差旅费支出；
 

2.社会保障和就业（类）支出1,630,038.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.95%。主要用于退休人员工资支出；
 

3.医疗卫生与计划生育（类）支出363,738.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职职工社会保障缴费支出；其中（1）2100501行政单位医疗 225,506.56元 ；（2）2100503公务员医疗补助138,231.60元；
 

4.农林水（类）支出15,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他扶贫支出 ；
 

5.资源勘探信息等（类）支出4,438,034.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.49%。主要用于工业和信息产业监管支出；
 

6.商业服务业等（类）支出43,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于市场监测及信息管理支出；
 

7.住房保障（类）支出209,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房公积金支出；
 

8.其他（类）支出317,847.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县工业商务和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为142000.00元，支出决算为128,694.82元。完成预算的90.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为64,190.82元，完成预算的91.71%；公务接待费支出决算为64,504.00元，完成预算的89.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强预算执行管理，厉行节约确保2016年度“三公”经决算数小于预算数。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数128,694.82元，比2015年139,956.51元减少11,261.69元，下降8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；2016年公务用车购置及运行费支出决算64,190.82元，比2015年支出决算60,808.51元，增支3,382.31元增长5.56%，主要原因由于7.02洪灾，出动公务用车对全县小水电和各中小企业安全排查；公务接待费支出决算64,504.00元，比2015支出决算79,148.00元减少14,644.00元，下降18.50%。减少的主要原因减少接待，严格执行厉行节约。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,190.82元，占49.88%；公务接待费支出64,504.00元，占50.12%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出64,190.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出64,504.00元， 国内接待费支出64,504.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次，接待人次500人。主要用于本单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县工业商务和信息化局2016年机关运行经费支出685,288.34元，2015年机关运行经费支出1,117,239.05元，比上年减少431,950.71与上年对比减少38.66%,主要原因分析资金调整和经费压缩。
 

（二）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                       


                                                                                             景东彝族自治县工业商务和信息化局                                                                                                           2017年8月31日



景东县工业商务和信息化局部门决算公开表