按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:景东县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障,疾病监测,疾病预防与控制,卫生监督与监测,突发卫生事件处理等的业务技术指导中心,录属于公共卫生机构。
(二)主要工作:
1.国家基本公共卫生及疾病预防控制工作:疾病监测,疾病预防与控制,卫生监督与监测,水质检验。
二、部门预算编制情况
(一)预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观,认真落实上级部门各项要求,预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要,又坚持厉行节约,从严从紧编制预算,着力提高预算资金的使用效率,不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。
(二)预算的基本原则
1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据,实事求是地编制收支预算,提高预算结果的真实性和准确性。
3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则,根据财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算,确保每一笔项目支出与实际工作相符合。
(三)预算编制的方法
2017年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求,围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行和公开奠定扎实的基础。
1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。
2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要,积极整合项目支出预算,压缩一般开支,不断优化支出结构。
4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理,统筹安排各项资金,提高预算资金使用效益。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是景东县疾病预防控制中心,属于其他事业单位1个。部门在职在编实有人数40人,其中:财政全供养40人;在编实有车辆 1 辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年景东县疾病预防控制中心预算总收入506.13万元,其中:公共财政预算506.13万元。
2017年景东县疾病预防控制中心预算总支出506.13万元,其中:基本支出506.13万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列:1、2100401疾病预防控制机构支出388.27万元;2、2080799其他就业补助支出8.33万元;3、2101102事业单位医疗费45.79万元;4、2101103公务员医疗补助15.94万元;5、住房公积金补助47.80万元。
基本支出情况
2017年用于保障疾病预防控制中心正常运转的日常支出506.13万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5%。 (人均情况由各部门自行确定)与上年对比增长59.45%,增长的原因主要是政策性调资增资,增加支出。
五、“三公”经费预算情况说明
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
景东县疾病预防控制中心2017年财政拨款“三公”经费预算合计3.66万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出 1.56万元),公务接待费支出2.1 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少3.0万元,减少的主要原因:车辆减少贰辆,车辆运行维护费减支。
(一)因公出国(境)费
2017年景东县疾病预防控制中心没有因公出国(境)预算排。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年景东县疾病预防控制中心拟安排公车购置及运行维护费1.56万元,较2016年的4.56万元增减少3.0万元,主要是由于车辆减少贰辆,车辆运行维护费减支。其中:运行维护费1.56万元,主要用于疾病预防控制中心工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2017年景东县疾病预防控制中心拟安排公务接待费预算2.1万元,较2016年的2.1万元,与上年持平,主要是由于疾病预防控制中心工作加强导致支出增加。主要用于接待疾病预防控制中心工作产生的费用。
景东彝族自治县疾病预防控制中心
二O一七年三月二十日
疾病预防控制中心预算公开情况表