按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

（一）行使法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，制定并组织实施我县的卫生监督规划。

（二）负责职业卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、公共场所卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师和传染病防治的卫生监督管理。

（三）受理和审核公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

（四）根据规定对建筑工程项目的新、改、扩建和选址、设计、实施进行卫生审查。

（五）负责对群众的投诉、举报进行稽查，依法查处卫生违法案件。

（六）协助有关部门对重大食品安全、饮水污染事故以及其它突发性公共卫生事件进行调查处理。

（七）开展卫生法律法规知识的宣传教。负责辖区内各类从业人员的卫生知识培训。

（八）承担重大活动卫生监督保障。

（九）完成景东县卫生和计划生育局交办的其他工作。

  二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级部门各项要求，预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要，又坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

 1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。

 2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

  2017年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

 1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

 2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

 3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

 4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。

 三、部门基本情况

 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆1辆。。

 四、2017年部门预算收支情况

 2017年景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局预算总收入193.17万元，其中：公共财政预算193.17万元。
2017年部门预算总支出193.17万元，其中：基本支出193.17万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列：1、2100402卫生监督机构支出148.41万元；2、2101102事业单位医疗费19.96万元；3、2101103公务员医疗补助支出6.2万元；4、2210201住房公积金支出18.60万元。

基本支出情况

2017年用于保障景东县卫生计生综合监督执法局机构正常运转的日常支出193.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增长86.4%，增长的原因主要是政策性调资增资，增加支出。

五、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
景东县卫生计生综合监督执法局2017年财政拨款“三公”经费预算合计3.56 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出2 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.99 万元，减少的主要原因：车辆减少一辆，车辆运行维护费减支。

（一）因公出国（境）费

 2017年景东县卫生计生综合监督执法局没有因公出国（境）预算排。

（二）公务用车购置及运行维护费

 2017年景东县卫生计生综合监督执法局拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较2016年的3.65万元增减少2.09万元，主要是由于车辆减少一辆，车辆运行维护费减支。其中：运行维护费1.56万元，主要用于保障卫生计生监督工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

 2017年景东县卫生计生综合监督执法局拟安排公务接待费预算2.0万元，较2016年的1.9万元增加0.1万元，主要是由于卫生计生监督工作加强导致支出增加。主要用于接待卫生计生监督工作产生的费用。
 
                                  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局
                                                        2017年  3 月 20 日


综合监督执法局预算公开情况表