一、主要职能
 

锦屏镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2014年锦屏镇重点工作任务是：1、配合县委、政府完成黄草岭庄园建设任务。2、完成山冲帮崴重楼庄园建设。3、完成利月村、董报村通畅工程。4、完成龙泉社区、斗阁村老年人日间照料中心建设项目。5、完成前所 、北屯等公路沿线村垃圾焚烧厂建设1个；完善相关垃圾池建设。6、完成黄草岭村泥结石路建设任务。
 
 

二、部门基本情况
 

纳入锦屏镇2014年部门预算编报的单位共17个，分别是党委、政府、人大、团体（共青、妇联）、纪检、文化、广播、村镇规划（公路、村镇规划）、农业服务中心（水利、农业）、林业服务中心、社会保障服务中心、计划生育服务中心、社会事务（科技、计生）、财政所，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。部门在职在编实有人数112人，其中：财政全供养112人；在编实有车辆3辆。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
 
 

第二部分  锦屏镇2014年度部门决算表
（见附件）
 
第三部门  锦屏镇2014年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明
 

2014年锦屏镇部门（单位）决算总收入2118.53万元，其中：财政拨款收入2118.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的**%；事业收入0万元，占总收入的**%；经营收入0万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的**%；其他收入0万元，占总收入的**%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出1772.81万元，其中：基本支出1388.75万元，占总支出的78％；项目支出384.06万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的**％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障锦屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1388.75万元。与上年支出1409.36万元对比减支了20.61万元，减支的原因本年度征地工作人员比上年有所减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况。2014年用于保障锦屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.06万元。与上年支出883.19万元对比减支499.13万元，减支的原因是本年度没有家电下乡补贴。本年度的项目支出主要用于基层政权建设和一事一议项目建设。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出1676.04万元,占本年支出合计94.5%。与上年支出2149.82万元对比减支473.78万元，原因是减支了家电下乡补贴。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出434.36万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（六）科学技术支出10.35万元，主要用于科技人员经费支出；
 

（七）文化体育与传媒支出17.48万元，主要用于体育文化事业费支出；
 

（八）社会保障和就业支出208.84万元，主要用于社保部门及所有在职人员社会保障缴费；
 

（九）医疗卫生与计划生育支出98.17万元，主要用于计划生育部门人员经费支出；
 

（十）节能环保支出1万元，主要用于环保方面支出；
 

（十一）城乡社区支出5.41万元，主要用于社区等事务支出；
 

（十二）农林水支出778.99万元，主要用于农林水事务支出；
 

（十三）交通运输支出24.45万元，主要用于交通运输人员经费支出；
 

（十四）资源勘探信息等支出0万元；
 

（十五）商业服务业等支出0万元；
 

（十六）金融支出0万元；
 

（十七）援助其他地区支出0万元；

（十八）国土海洋气象等支出0万元；

（十九）住房保障支出56.99万元，主要用于在职职工住房保障缴费支出；
 

（二十）粮油物资储备支出0万元；
 

（二十一）国债还本付息支出0万元；
 

（二十二）其他支出40万元，主要用于基层活动场所建设及生态庄园建设。
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

锦屏镇部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额40.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.02万元，公务接待费支出23万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数51.36万元相比减少11.34万元，减少的主要原因是：根据上级要求严格“三公”经费的开支。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年锦屏镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年锦屏镇部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费17.02万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少13.97万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费17.02万元，比2013年决算28.22万元减少11.2万元，主要用于保障政府各部门出差、下村组（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年锦屏镇部门（单位）共执行国内公务接待**批次，4610人，接待费开支23万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算23.14万元减少0.14万元，主要用于接待上级各部门及村组干部产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。



锦屏镇2014年度部门决算表.xls