一、主要职能
殡葬管理中心是一个经县委、县人民政府批准成立的事业单位,主要职能:
(1)贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策,拟定发展意见和实施方案。
(2)负责制定殡葬管理发展规划和年度计划,经批准后实施;(3)负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作,配合有关部门做好项目的组织实施。
二、部门基本情况:现有事业管理人员3人,工勤人员2人
第二部分殡葬管理中心 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分殡葬管理中心2014年度部门决算情况说明
一、收入情况说明
2014年殡葬管理中心总收入:43.46万元。其中政府性基金预算财政拨款1万元。上年结余2.73万元。
二.支出情况说明
2014年总支出39.47万元。基本支出37.55万元,占总支出的86.37%;项目支出1.92万元,占总支出的4.86%。
(一)、基本支出情况。2014年用于保障殡葬管理中心正常运转的的日常支出37.55万元,与上年对比增加8.31万元,主要是由于基本工资和津补贴等人员经费的增加。结余4.91万元。
(二)、项目支出情况。2014年用于开展公墓选址项目经费1.92万元,与上年相比减少13.46万元,主要是公墓选址项目支出的减少。结余1.82万元。
二、公共预算财政拨款支出结算情况明
2014年公共预算财政拨款支出37.55万元,占本年支出的86.37%。按支出功能分类全部用于一般公共服务支出。
三、“三公”经费结算情况说明
2014年殡葬管理中心财政拨款“三公”经费1.56万元。主要是殡葬车运行维护费。2014年殡葬管理中心不存在因公出国(境)经费。
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年殡葬管理中心配备公务车辆,安排公务车运行维护费1.3万元。
(二)公务接待费
2014年殡葬管理中心执行国内公务接待13批次,205人,待费开支1.13万元。
四.其他重要事项及相关口径情况说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
接待费开支4.25万元,公务接待费比2013年结算减少3.89万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
殡葬管理中心 2014年度部门决算表.xls