一、主要职能
 

景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，促进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
 

二、部门基本情况
 

景东县烤烟生产办公室纳入2014年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数 8 人（行政人员3 人，事业人员 4人、工勤人员1人），其中：财政全供养8人；在编实有车辆 1 辆。离退休人员  0 人、遗属 0 人。
 

第二部分  景东县烤烟生产办公室2014年度部门决算表
    
（详见附件）

第三部分  景东县烤烟生产办公室2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

 2014年景东县烤烟生产办公室部门（单位）决算总收入1068.5万元，其中：财政拨款收入1068.5万元，占总收入的100%；上级补助收入1068.5万元，占总收入的100%.
 

二、支出决算情况说明
  

部门决算总支出1,030.51万元，其中：基本支出57.84万元，占总支出的5.6％；项目支出972.67万元，占总支出的94.4％.
  

（一）基本支出情况。2014年用于保障景东县烤烟生产办公室正常运转的日常支出57.84万元。因我单位上年无决算，无法对比分析。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.4％。
 

（二）项目支出情况。2014年用于保障景东县烤烟生产办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.67万元。因我单位上年无决算，无法对比分析与上年对比。具体项目开支及开展工作情况全年建设烟区基础设施项目2612件，投资3317.6万元。其中“二无量”烟水工程二期项目1件，包含管网及水池工程，设计总管网架设27.65千米,水池浇筑18个18100 m³（其中：2000m³4个，1000m³8个，500m³3个，200立方米3个）；新建烤房1024座（卧式400座、立式624座）；新建水窖1580口（市烟办700口，公司880口）；完成锦屏镇董报村5座新型能源烤房改造工程。新建烤房和新建水池年内已全部投入使用，“二无量”烟水工程二期项目建设预计12月底完工；文井者后、龙街南岸烟叶收购站建成并投入使用。
 

3、烤烟燃煤组织供应情况
 

全县计划供煤45000吨，实际组织供应26828.21吨，占计划的59.62%。全面完成年初确定的任务。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

 2014年部门公共预算财政拨款支出 1,030.51 万元,占本年支出合计100%。因我单位上年无决算，无法对比分析与上年对比。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出1.28万元，主要用于单位职工目标考核奖金。其他就业补助支出0.38万元，事业单位医疗1.94万元，事业运行23.49万元，技术推广支出200.00万元，其他农业支出200.00万元，其他农业支出801.02万元，住房公积金2.40万元，
 
四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县烤烟生产办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额11.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.17万元，公务接待费支出2.66万元。
 

2014年“三公”经费决算数具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年景东县烤烟生产办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。具体出国开支及开展工作情况无。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县烤烟生产办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费9.17万元。主要用于保障烤烟生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年景东县烤烟生产办公室共执行国内公务接待12批次，264人，接待费开支2.66万元; 外事接待0批次，0人，接待费主要用于保障烤烟生产工作公务接待。  




景东县烤烟生产办公室2014年度部门决算.xls