一、主要职能
 

（一）基本职能。
 

1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水。
 

2、统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
 

3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；监管农村饮水安全和指导乡镇供水工作。
 

4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
 

5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪）。
 

6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷。
 

7、组织实施重要水利工程建设，依法负责水利行业安全生产工作。
 

8、承办县委、政府交办的其他事项。
 

（二）2014年重点任务情况。
 

完成水利水电固定资产投资2.752亿元，新增“五小水利”工程5965件，新增灌溉面积1.105万亩；征收水资源费4498.31万元；治理水土流失面积15.1平方公里；解决农村2.5799万人的饮水安全问题。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别为景东县水务局（财政全供养）及川河大沟管理所（财政部分供养）。景东县水务局内设机构14个分别为：⑴局机关；⑵水政水资源站；⑶水土保持工作站；⑷勘察设计室；⑸河道管理站；⑹徐家坝水库管理所；⑺湾水河水库管理所；⑻挖萨水库管理所；⑼豆地箐水库管理所；⑽平地水库管理所；⑾排沙河水库管理所；⑿菜户河水库管理所；⒀南洋河水库管理所；⒁会地河水库管理所。其中行政单位1个，其他事业单位14个。部门在职实有人数98人，其中：财政全供养84人；部分供养14人。实有车辆4辆。离退休人员 38人，其中：行政退休11人，事业退休27人。

第二部分  景东县水务局2014年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  景东县水务局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县水务局决算总收入13620.49万元其中：财政拨款收入13613.72万元，占总收入的99.95%；其他收入6.77万元，占总收入的0.05%。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出13479.83万元其中：基本支出935.55万元，占总支出的6.94％；项目支出12544.28万元，占总支出的93.06％。
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障水务局机关、内设事业单位等机构正常运转的日常支出935.55万元。与上年887.52万元对比增长48.03万元，比例5.41%。包括基本工资，津贴补贴，对个人和家庭的支出等人员经费支出681.20万元占基本支出的73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费254.35万元占基本支出的27％。
 

（二）项目支出情况。2014年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12544.28万元。与上年11762.10万元对比增长782.18万元，比例6.65%。原因分析：上年度财政补助结转项目资金3050.85万元本年度建设实施。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出11124.58万元,占本年支出合计82%。与上年对比减少支出429.94万元，比例3.72%。原因分析：上级安排的项目资金相对上年有所减少。
按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出152.9万元，主要用于基本支出及项目支出；
 

（二）社会保障和就业支出137.4万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；
 

（三）医疗卫生支出36.84万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

（四）农林水事务支出10754.41万元，主要用于项目支出、工资福利支出及商品和服务支出；
 

（五）住房保障支出43.03万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县水务局2014年财政拨款“三公”经费决算总额29.67万元其中：公务用车运行维护费支出17.38万元，公务接待费支出12.29万元。
 

2014年“三公”经费决算比2013年决算减少59.57万元，减少的主要原因是：（1）上年经批准购置公务用车一辆购置费36.89万元；（2）按照党中央、国务院及部门预算管理有关规定加强单位内部管理，严格控制“三公”经费的支出。
 

具体情况如下：
 

（一）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县水务局年末公务用车有4辆，公务用车购置及运行维护费17.38万元。比2013年决算减少41.81万元，主要用于保障本单位正常工作运行所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（二）公务接待费
 

2014年景东县水务局共执行国内公务接待120批次，2401人，接待费开支12.29万元。公务接待费比2013年决算减少17.75万元，按规定用于公务事项的接待工作。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
 

部门决算财政安排的公用支出资金列支以下所示的有关费用，按规定只能在基本支出“商品和服务支出”中的“其他商品和服务支出” 填报，支出金额73.93万元具体情况如下：
 

1、2019999-其他一般服务支出中列支行政年终工作考核奖2.9万元。
 

2、2130301-行政运行中列支退休人员住院护理等费1.17万元。
 

3、2130304-水利行业业务管理中列支27.56万元其中：①拨付川河大沟管理所欠退休职工25人和调离职工工资补助5.00万元；②支付李开文、自兴忠菊河拦河坝溺水事故生活困难补助5.6万元；③职工体检费及人身意外伤害保险费7.15万元；④补助有关乡镇工作经费9.81万元。
 

4、2130306-水利工程运行维护中列支拨付川河大沟管理所2014年国有农场转移支付补助资金24.3万元。
 

5、2130331-水资源费安排支出列支2012年水务工作目标考核奖18.00万元。




景东县水务局2014年度部门决算.xls