1．部门职能
 

我校主要承担我县高中21个教学班和初中18个教学班的教育教学任务。
 

2．机构情况及增减变动原因
 

我校是教育事业单位，201４年度机构没有增减。

3．人员情况及增减变动原因
 

上年末我校在职教职工人数为140人，本年度为148人，比上年增加5.7%，其中新增9人，减少一人。人员增加原因是引进2014年毕业生4人、乡镇考调入4人、事业招考新增1人、调出1人。
 

4．部门财务管理情况
 

我校的各项收入支出严格执行“收支两条线”的管理规定，大额资金的支付由行政会讨论决定，校长一支笔签字。严格实行内部控制度，会计、出纳分设，有规范健全的财务管理制度。
 

第二部门  景东县银生中学2014年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县银生中学部门（单位）决算总收入1269.6万元，其中：财政拨款收入1188.66万元，占总收入的93.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入80.73万元，占总收入的6.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.1%。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出1224.14万元，其中：基本支出1185.33万元，占总支出的96.83％；项目支出38.81万元，占总支出的3.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常人员支出1029.75万元。与上年对比增加66.12万元，原因是人员较上年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.43％。
 

（二）项目支出情况。2014年用于完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.81万元。与上年对比减少76.93万元，原因是上年我单位有省级补助的高中通用教室配置专项资金。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出1104.38万元,占本年支出合计90.21%。与上年对比增加30.65万元，原因是我校规模逐年扩大，人员逐年在增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出0万元；
 

（二）外交支出0万元；
 

（三）国防支出0万元；
 

（四）公共安全支出0万元；
 

（五）教育支出967.98万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。
 

（六）社会保障和就业支出（失业保险）10.57万元；
 

（七）医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）53.73万元；
 

（八）住房保障支出（住房公积金）72.1元；
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

我单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额1.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.15万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加1.15万元，增加的主要原因是：2013年的公务接待费未用财政拨款收入列支。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年银生中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年银生中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。
 

（三）公务接待费
 

2014年银生中学共执行国内公务接待25批次，160人，接待费开支1.15万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算增加1.15万元，主要用于接待其他学校到我校参观考察学习产生的费用。







景东县银生中学2014年度部门决算.xls