一、部门基本情况
1.部门职能
本校主要完成了我县高中36个班的教育教学工作。
2.机构情况及增减变动原因
景东一中是教育事业单位,2014年度机构没有增减。
3.人员情况及增减变动原因
上年年末我校在职教职工人数为159人,本年年末数为160人,比上年增0.63%,原因是新招考录用毕业生9人,调入1人,调出2人,辞退1人,退休6人。上年年末退休职工人数为54人,本年年末数为60人,比上年增11.11%。
4.部门财务管理情况
我校的各项收入支出严格执行“收支两条线”的管理规定,大额资金的支付由行政会讨论决定,校长一支笔签字。严格实行内部控制度,会计、出纳分设,有规范健全的财务管理制度。
二、部门预算执行情况分析
(一).收入决算情况说明
1.财政拨款核对情况
我单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入15055404.89元,财政部门拨款对账单总计15055404.89元,核对无误。事业收入3294720.00元。上年结余60000元。
2.非税收入征缴情况
我单位本年度缴入景东县财政局非税收入汇缴专户资金3294720.00元,财政部门非税收入缴款对账单3294720.00元,已拨回3294720.00元,核对无误。
(二)、单位支出决算情况:
本年支出合计18410124.89元
1、基本支出:18410124.89元。其中:高中教育13670580.00元,其他普通教育支出516756.00元,其他教育支出60000.00元,事业单位离退休2246905.76元,住房公积金965519.00元,医疗保险723568.66元,失业保险142714.46元,购房补贴84081.01元。
3、我校无用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
景东一中2014年度部门决算.xls