一、主要职能
 

职能参照政府批准的“三定”方案； 2014年重点工作，主要是接待、联系协调各项工作。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休***人，退休2人。
 

第二部分 驻昆办 2014年度部门决算表

（见附件）
 
第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年驻昆办决算总收入59.68万元，其中：财政拨款收入59.68万元，占总收入的100%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出77.14万元，其中：基本支出77.14万元，占总支出的100％；项目支出**万元，占总支出的**％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障行政机关机构正常运转的日常支出37.11万元，与上年支出117.53万元相比减少80.42万元，减少的原因主要是2013年发生房屋装修费。基本工资，津贴补贴等人员经费支出40.03万元占基本支出的51.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.11％。
 

（二）项目支出情况。***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元。与上年对比*****原因分析*****。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出59.68万元,占本年支出合计77.14万元的77.37%。与上年支出142.26万元减少65.12万元。对按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出59.68万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助商品和服务支出、其他资本性支出。
 

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

……。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

2014年财政拨款“三公”经费决算总额17.05万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，公务接待费支出13.23万元。
 

2014年“三公”经费决算数17.05万元比2013年决算数21.16万元减少4.11万元，减少的主要原因是接待人次、标准减少，车辆的维修费减少。
 

（一）因公出国（境）费
 

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费3.82万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元；运行维护费3.82万元，比2013年决算支出6.30万元减少2.48万元，主要是维修费支出减少。
 

（三）公务接待费
 

2014年单位共接待348人，接待费开支13.23万元;公务接待费比2013年决算支出14.86万元减少1.63万元，主要是接待人次、标准减少。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。





驻昆办 2014年度部门决算表.xls