目录
第一部分  景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实县委、县人民政府有关后勤工作的决定，拟定机关后勤工作的管理规定和办法，指导县级各部门何各乡镇机关后勤管理工作；
2、负责全县重大活动和重要会议的后勤保障服务工作；
3、负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；
4、负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；
5、负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；
6、承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；
7、承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；
8、保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；
9、负责公务用车服务平台车辆管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；
10、承办县人民政府办公室交办的其他工作事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、积极开展学习教育，提高队伍素质
中心把理论学习作为日常工作的一项重要内容，平时注重狠抓学习，形成常态化，中心把每周一定为常规学习日，组织学习公务用车制度改革的相关文件精神，学习交通法律法规，学习安全驾驶相关知识；学习其他省市的先进管理经验。通过系列学习使中心管理人员和驾驶员理论水平和思想认识不断提高，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识、廉洁意识，一支团结务实、廉洁高效的服务队伍已经建立。
2、认真做好公务用车制度改革的相关业务工作
按照省、市、县车改方案要求，景东县结合实际，搭建了一个具备公务用车服务和综合执法用车服务两种平台功能的公务用车综合保障平台，用于保障全县各单位的正常公务出行。经过两年的探索运营及强化管理，各项工作已进入正轨，平台管理严格按照《景东彝族自治县公务用车管理服务中心管理办法（试行）》执行，所有车辆严格按照要求程序出车和维修保养，一车一档进行动态监控管理，进一步规范了平台管理及公务用车的管理使用。制定了《驾驶员管理制度》与《承诺书》，与驾驶员签订安全责任状，对驾驶员进行严格的考勤、考核管理及学习教育，进行定人、定车、定职责，确保了平台的高效运转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县机关后勤服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是骋用的驾驶员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度收入合计3,815,938.39元。其中：财政拨款收入3,815,938.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3,496,539.73元对比，增长319,398.66元，增幅9.13%。主要原因：扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度支出合计3,560,531.06元。其中：基本支出3,560,531.06元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,496,539.73对比，增长63,991.33元，增幅1.83%。主要原因：扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
（一）基本支出情况
2019年度用于景东彝族自治县机关后勤服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,560,531.06元。与上年3,496,539.73对比，增长63,991.33元，增幅1.83%。主要原因：扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.48%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县机关后勤服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,560,531.06元,占本年支出合计的100%。与上年3,496,539.73对比，增长63,991.33元，增幅1.83%。主要原因：扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,297,564.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等基本支出。 
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出137,733.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳职工社会保险支出。
  9.卫生健康（类）支出106,412.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保障支出。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出18,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约成本，本年无公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,356元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约成本，本年无公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年机关运行经费支出0元，景东彝族自治县机关后勤服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县机关后勤服务中心资产总额10,400元，其中，流动资产0元，固定资产10,400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表                                      单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10400	0	10400	0	0	0	10400	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县机关后勤服务中心						单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）	无
	项目分管处室（单位）负责人	无	无
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	0		中央财政	0
	省级财政	0		省级财政	0
	市级财政	0		市级财政	0
	下级配套	0		下级配套	0
	部门自筹及其他	0		部门自筹及其他	0
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	无		0		0
	无		0		0
（三）项目管理	1.项目实施主体	无
	2.保障措施	无
	3.资金安排程序	无

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县机关后勤服务中心								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县机关后勤服务中心		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告
	祥见附表		公开12表
部门：景东彝族自治县机关后勤服务中心			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县机关后勤服务中心					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
五、其他重要事项情况说明
         无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年度部门决算公开表.xls