目录
第一部分  景东彝族自治县食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责全县食品、药品、保健品、化妆品检验工作，承担上级食品药品检验所所下达的计划抽验、监督抽验、针对性抽验任务。
（2）负责县医疗机构制剂品种的样品检验及医疗机构制剂生产环境洁净度的检测。
（3）开展食品、药品、保健品、化妆品检验、质量等有关方面的科研工作。
（4）综合上报和反馈食品、药品、保健品、化妆品质量情报信息。
（5）指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作。协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。
（6）接受辖区内食品、药品生产、经营、使用单位送样检验。
（7）负责在本辖区呢贯彻落实国家和省、市关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测的有关法律法规及相关要求。
（8）根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良事件监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织辖区内药品医疗器械经营、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作；对报告单位的监测员进行业务指导和专用培训。
（9）根据市、县禁毒委员会关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构开展药物滥用监测和报告工作。
（10）负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。
（11）做好药品不良反应和医疗器械不良事件监测科普宣传和培训工作。
（12）对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。
（13）完成县食品药品监督管理局交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.准备化验室的装修和协调人员编制的核定
   2.完成实验室建设、附属工程建设、项目验收，并健全项目档案。
   3.进一步对检验检测中心人员进行相关业务培训。培训内容包括仪器设备的操作、维护保养，检验检测基本业务能力以及实验室资质认定相关内容，培训方法包括外出到专业机构培训学习， 以及工程师现场培训。
   4.准备实验室资质认定相关材料及操作能力的培训。
   5.组织辖区内药品医疗器械经营单位、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作，联合卫计局组织开展对监测人员进行药械不良反应事件监测工作为期1天的业务培训，并对各医 疗机构签订目标责任书。
      检测中心需要完善人员聘用、各项制度等的制定及相关辅助工作，提升技术人员的业务水平，增 强工作有效性。我中心将继续做好景东县食品药品检验检测中心第二批县级食品检验检测资源整合试点项目相关工作及做好其他各项相关工作，充分发挥检测仪器的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全发挥重要作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东县食品药品检验检测中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度收入合计3,848,480.49元。其中：财政拨款收入3,848,480.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。景东县食品药品检验检测中心2018年度预算收入合计792,170.20元。其中：财政公共预算收入792,170.20元，同比2018年增长3056310.29元,增幅385.81%,主要是景东彝族自治县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目开工建设, 总投资1680万元（其中：上级补助1100万元、县级配套580万元。）。2018年财政预算此项目支出300多万元。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度支出合计3,844,058.32元。其中：基本支出457,908.32元，占总支出的11.91%；项目支出3,386,150.00元，占总支出的88.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。景东县食品药品检验检测中心2018年度预算安排支出合计792,170.20元。其中：基本支出672,170.20元，占总支出的84.85％；项目预算安排数120,000.00元,占总支出15.15%，同比2018年增长3056310.29元,增幅385.81%,主要是景东彝族自治县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目开工建设, 总投资1680万元（其中：上级补助1100万元、县级配套580万元。）。2018年财政预算此项目支出300多万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县食品药品检验检测中心正常运转的日常支出457,908.32元,同比2018年542,113.07元减少84204.75元,减幅15.53%,主要原因是人员工资同比2018年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31%。
（二）项目支出情况
1、2019年度用于保障景东彝族自治县食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,386,150.00元。同比2018年支出17500元增长3，368，650元，主要是景东彝族自治县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目开工建设,工程进度情况：（1）土建主体工程收尾阶段，2018年6月29日通过初验，实验室招标、仪器招标工作全部完成，实验室2018年10月13日开始装修。
（3） 完成投资情况：已完成总建设工程量的41.8%。
（3）资金到位情况：2016年5月30日，《景东彝族自治县财政局关于下达2016年检验检测中心项目前期经费的通知》（景财行（2016）60号）下达县级资金15万；2017年5月31日，《景东彝族自治县财政局关于下达执行成本支出的通知》（景财非税（2017）106号）下达前期经费19.435万元。2016年9月28日《景东彝族自治县财政局关于下达2016年县级食品安全检验检测资源整合试点项目中央基建预算（拨款）的通知》景财建（2016）84号，下达中央资金1100万元。2018年10月22日，《景东彝族自治县财政局关于追加县级资源整合试点项目尚未至付前期工程款的通知》（景财行（2018）136号，下达前期工程款25万元。
(4)资金支付情况：地方资金和中央资金共支付661.05万元，（其中地方配套580万，目前下达资金40万元，实际支付前期工程款32.435万元（19.435万元属于市场监督管理局执收成本返还款）；中央资金1100万元，实际支付工程款300万元，仪器设备支付328.615，中央资金共计支付628.615万元)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,844,058.32元,占本年支出合计的100.00%。同比2018年增长3056310.29元,增幅385.81%,主要是景东彝族自治县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目开工建设, 总投资1680万元（其中：上级补助1100万元、县级配套580万元。）。2018年财政预算此项目支出300多万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,743,188.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于食品药品检验检测中心县级资源整合试点项目建设工程建设，基本建设支出3,000,000.00元，2018年有预拨资金支出3,386,150.00元，2018年未做列支，2019年列支支出，其他用于人员经费支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出44,029.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于职工的养老保险金和失业保险金的支出；
  9.卫生健康（类）支出37,801.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于食品药品检验检测中心中职工的工资和办公经费支出，还有就是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目支出；
 
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出19,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于单位按照财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1900元，支出决算为178.00元，完成预算的9.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为178.00元，完成预算的9.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位公用经费少，我单位虽独立核算，单工作开展等归并主管局，故接待由局机关接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2,577.00元，下降-93.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-2,577.00元， 下降-93.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位公用经费少，我单位虽独立核算，单工作开展等归并主管局，故接待由局机关接待。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出178.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出178.00元。其中：
国内接待费支出178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位项目指导。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县食品药品检验检测中心资产总额1.11元，其中，流动资产0元，固定资产1.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9200元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加9200元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1.11元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1.11	0	1.11	0	0	0	1.11	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9200元,其中：政府采购货物支出9200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况

公开09表

部门：景东彝族自治县食品药品检验检测中心

单位：万元

项目名称

普洱市景东县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目

基础信息

项目分管处室（单位）

景东彝族自治县市场监督管理局

项目分管处室（单位）负责人

李况

市场监督管理局副局长

（一）项目基本情况

起始时间

截止时间

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

1,100.00

中央财政

1,100.00

省级财政

0.00

省级财政

0.00

市级财政

0.00

市级财政

0.00

下级配套

580.00

下级配套

551.09

部门自筹及其他

19.53

部门自筹及其他

19.53

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

土建

460.00

300.00

装修

348.89

190.00

附属工程（包括电压器安装）

159.30

58.00

土地测绘技术服务

0.75

0.75

（三）项目管理

1.项目实施主体

景东彝族自治县市场监督管理局

2.保障措施

安排人力、安排资金

3.资金安排程序

预算安排结合工作完成进度支付资金

项目支出绩效自评

公开10表

部门：景东彝族自治县食品药品检验检测中心

单位：万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

工程完工进度

100%

100%

100%

100%

100%

无

效率指标

社会效率指标

检测覆盖率

100%

100%

100%

100%

100%

无

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

100%

100%

100%

100%

100%

无

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有

项目是否有规范的内控机制

是

项目是否达到标准的质量管理管理水平

是

2.项目效率性分析

完成的及时性

根据工程进度基本完成

验收的有效性

基本达到预期目标

自评结论

基本达到预期目标

项目绩效目标管理

公开11表

部门：部门：景东彝族自治县食品药品检验检测中心

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析

无

（二）下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

无

2.项目绩效目标修正建议

无

3.需改进的问题及措施

无

4.其他需要说明的情况

无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
							公开12表
部门：景东彝族自治县食品药品检验检测中心							单位：万元
一、部门基本情况		（一）部门概况					景东彝族自治县食品药品检验检测中心负责全县食品、药品、保健品、化妆品检验工作，承担上级食品药品检验所所下达的计划抽验、监督抽验、针对性抽验任务等。
		（二）部门绩效目标的设立情况					1、完成普洱市景东县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目
		（三）部门整体收支情况					我单位属于公益二类事业单位，收支主要来源于财政，一般情况支小于、等于收。
		（四）部门预算管理制度建设情况					严格按照《预算法》制定单位的预算管理制度。
二、绩效自评工作情况		（一）绩效自评的目的					促使项目能够保质保量按时完工
		（三）自评组织过程			1.前期准备		认真研究项目的祥细情况，掌握项目要求
					2.组织实施		安排人员对照项目要求实地实施
三、评价情况分析及综合评价结论							达到预期目标
四、存在的问题和整改情况							无
五、绩效自评结果应用							应用于单位考核
六、主要经验及做法							加强对项目事前、事中、事后的监督管理
七、其他需说明的情况							无
部门整体支出绩效自评表
								公开13表
部门：								单位：万元
目标	任务名称		编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况		执行情况与年初预算的对比		相关情况说明
职责履行良好	普洱市景东县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目		有	达标		相符		无
履职效益明显	经济效益		有	达标		相符		无
	社会效益		有	达标		相符		无
	生态效益		有	达标		相符		无
	社会公众或服务对象满意度		有	达标		相符		无
预算配置科学	预算编制科学		有	达标		相符		无
	基本支出足额保障		有	达标		相符		无
	确保重点支出安排		有	达标		相符		无
	严控“三公经费”支出		有	达标		小于年初预算		无
预算执行有效	严格预算执行		有	达标		相符		无
	严控结转结余		有	达标		相符		无
	项目组织良好		有	达标		相符		无
	“三公经费”节支增效		有	达标		小于年初预算		无
预算管理规范	管理制度健全		有	达标		相符		无
	信息公开及时完整		有	达标		相符		无
	资产管理使用规范有效		有	达标		相符		无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开表.xls