目录
第一部分  景东彝族自治县特殊教育学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
我校是县教育局下属的一所独立学校，主要承担我县“三残儿童”的教育教学和康复训练工作，我校在教育局和上级部门领导下，做好在校生教育教学和康复训练工作同时做好送教上门学生教学工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
在县委、政府及财政、教育行政主管部门的大力支持下，我校全面贯彻党的教育方针，深入学习党的十九大和全国、全省、全市教育工作会议精神，以科学发展观统领全局，我校紧紧围绕办人民满意的义务教育工作目标，坚持“以德育工作目标导向，立足科学规范管理，突出康复、教育教学为中心”的治校方略，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。认真抓好特殊学生各种行为习惯，培养学生各方面的能力，圆满完成了2019年的教育教学工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县特殊教育学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县特殊教育学校2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县特殊教育学校2019年度收入合计4,446,585.39元。其中：财政拨款收入4,446,585.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县特殊教育学校2019年度支出合计4,256,611.84元。其中：基本支出3,815,111.84元，占总支出的89.63%；项目支出441,500.00元，占总支出的10.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县特殊教育学校正常运转的日常支出3,815,111.84元。与上年支出5191981.30元对比，减少1376869.46元，减少36.09%，主要原因2018年有1150000.00元项目支出，且2019年退休人员增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.85%。
 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441,500.00元。与上年1150000.00元对比，减少708500.00元，减少61.61%。主要原因分析2018年支付校安工程尾款1150000.00元。2019年支付运动场地维修款291500.00元，综合楼前期费150000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,255,422.71元,占本年支出合计的99.97%。与上年6015143.00元对比，减少1759720.29元，减少29.25%，, 主要原因2018年有1150000.00元项目支出，且2019年退休人员增加2人。社保缴费比率下调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出3,541,451.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于基本工资、津贴补贴的人员经费；用于办公费、水电费等日常公用经费；用于校建项目等。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出293,838.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出228399.92元，机关事业单位职业年金缴费支出55636.64元其他社会保障和就业支出9802.10元。
  9.卫生健康（类）支出213,695.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于事业单位医疗132294.30元，公务员医疗补助61047.72元，其他行政事业单位医疗支出20353.85元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出19,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于驻村工作人员生活补助。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出186,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金118811.00元，购房补贴68026.00元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县特殊教育学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为5,920.00元，完成预算的29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,920.00元，完成预算的29.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因发生一次国内公务接待，用于开展教研交流研讨会。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,920.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少5,920.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因发生一次国内公务接待，用于开展教研交流研讨会。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,920.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,920.00元。其中：
国内接待费支出5,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生一次国内公务接待，用于开展教研交流研讨会。发生接待批次为1次及人次为24人的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县特殊教育学校2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县特殊教育学校资产总额7251572.92元，其中，流动资产240748.91元，固定资产7010824.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31955.77元，其中;流动资产增加189973.55元，固定资产减少158017.78元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7251572.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额222659.00元,其中：政府采购货物支出222659.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额222659.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县特殊教育学校						单位：万元
项目名称	综合楼前期费、运动场地维修费
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县教育体育局规划建设股、计财股
	项目分管处室（单位）负责人	股长	印勇勇、杨成勇
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政	44.15		省级财政	44.15
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	资本性支出-基础设施建设		44.15		44.15
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东宏翔建筑劳务承包有限公司、景东县特殊教育学校
	2.保障措施	1.加强领导，明确责任。2.广泛宣传、营造氛围。3、强化管理，严格考核
	3.资金安排程序	计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付

 

项目支出绩效自评

公开10表

部门：景东彝族自治县特殊教育学校

单位：万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

质量指标

项目一次性验收合格率

100%

100%

100%

100%

良好

效益指标

可持续影响指标

房屋使用年限

50年

执行中

100%

100%

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

收益人满意度

90%

100%

100%

100%

良好

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有

项目是否有规范的内控机制

有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

有

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

有效

自评结论

该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步规范，项目平稳过度，运行有效的管理机制。

项目绩效目标管理表

公开11表

部门：景东彝族自治县特殊教育学校

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析

由于部分不可抗拒因素导致。

（二）下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

2.项目绩效目标修正建议

根据实际情况不断变化

3.需改进的问题及措施

进一步加强预算管理、验收管理

4.其他需要说明的情况

无

2019部门整体支出绩效自评告

公开12表

部门：景东彝族自治县特殊教育学校

单位：万元

一、部门基本情况

（一）部门概况

我校的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理安定镇中心小学区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

统一部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目资金使用情况。

（三）部门整体收支情况

收支合理，完成预算进度资金支付。

（四）部门预算管理制度建设情况

我校按照规定编制年度部门预算，报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

取长补短，弥补过去的不足

（三）自评组织过程

1.前期准备

逐步完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设，使我单位的预算逐步步入正轨程序。

2.组织实施

1.前期准备

成立自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展

2.组织实施

召开绩效自评工作会，开展自评工作

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年项目的顺利实施对优化教育资源配置，完善区域学校布局规划，促进城乡教育优质均衡发展，办好人民满意的教育具有重大意义。

四、存在的问题和整改情况

严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。

五、绩效自评结果应用

由于部分不可抗拒因素导致所设立目标无法按照预期完成，此时可退后执行时间或做适当的调整。逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

六、主要经验及做法

实事求是

七、其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
景东彝族自治县特殊教育学校2019年部门决算公开表.xls