目录
第一部分  云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学、贯彻执行教育体育局的行政规章制度，配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高两基工作成果。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，负责对本学校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
（二）2019年度重点工作任务介绍
指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真落实中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
景东彝族自治县第二中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县第二中学2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休15人。
在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县第二中学2019年度收入合计8,915,749.15元。其中：财政拨款收入8,915,749.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；占总收入的0.00%。与上年对比减少4452232.79元，主要原因分析2019年我校教师人员的减少，导致相关支出的减少。本年度无工程项目，导致收入和支出减少。
 
 

2018年		2019年
一般公共服务支出	1,800.00	教育支出	6,916,230.95
教育支出	11,131,842.74	社会保障和就业支出	835,768.79
社会保障和就业支出	1,047,038.79	卫生健康支出	650,970.36
医疗卫生与计划生育支出	751,943.15	住房保障支出	337,526.00
城乡社区支出	539,830.00

 
 
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县第二中学2019年度部门决算支出8740,496.10元。其中：教育支出6,916,230.95元，占总支出的79.13%；社会保障和就业支835,768.79元，占总支出的9.56%；卫生健康支出650,970.36元，占总支出的7.45%；住房保障支出337,526元，占总支出的38.62%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8740,496.10元。与上年对比减少4452232.79,主要原因分析2019年我校教师人员的减少，导致相关支出的减少。本年度无工程项目，导致收入和支出减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.13%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.87%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少2,750,000.00元,主要原因2019年我校无工程项目。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县第二中学2019年度部门决算财政拨款支出8740,496.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4452232.79，主要原因分析2019年我校教师人员的减少，导致相关支出的减少。本年度无工程项目，导致收入和支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出教育支出6,916,230.95元，占总支出的79.13%；主要用于初中教育，教育附加费支出，社会保障和就业支出；事业单位离退休支出。公务员医疗保障等。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出835,768.79元，占总支出的9.56%；主要用于行政事业单位离休支出，行政事业单位退休支出，机关事业单位养老保险支出，死亡抚恤金等支出。
  9.卫生健康（类）支出650970.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于行政事业单位医疗支出 ，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其它行政事业单位医疗支出。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出337526元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房保障支出当中的住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29800元，支出决算为29800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29800元，完成预算的100%
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平，增幅0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出29800元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29800元。其中：
国内接待费支出29800元（其中：外事接待费支出104,694元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,105人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县第二中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有增减,主要原因分析不属于机关单位没有此类的支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省普洱市2019年度部门决算汇总部门资产总额9,874,254.05元，其中，流动资产180958.47元，固定资产9,868,548.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加175253.05元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额250500元,其中：政府采购货物支出250500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额250500元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		我校的主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理景福镇区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。
	（二）部门绩效目标的设立情况		统一部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目资金使用情况。
	（三）部门整体收支情况		2019年度我校收入合计8915749.15元，上年结余5705.42元，支出8740496.10元。基本支出转结余180958.47 。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我校按照规定编制年度部门预算，报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		取长补短，弥补过去的不足
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。
		2.组织实施	召开绩效自评工作会，开展自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论			2019年项目的顺利实施对优化教育资源配置，完善区域学校布局规划，促进城乡教育优质均衡发展，办好人民满意的教育具有重大意义。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			较好的完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现
六、主要经验及做法			严格执行相关财经法规；领导重视抓好项目实施；工作人员细心负责。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益	无	无	无
	社会效益	推进了我乡教育事业的发展	按上级部门的要求执行	完成率达100%
	生态效益	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意度＞90%	满意度＞90%	完成
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	预算编制科学、配置合理
	基本支出足额保障	严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。	我校2019年度基本支出为8740496.10元。	基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。
	确保重点支出安排	各分管部门履行职责保障有力，确保重点任务完成目标。		履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保“三公经费”预算数不超过上年预算数。	“三公经费”支出为29800元	重点行政成本得到大力控制
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度。2019年年末预算执行率达到100%，其中，3月底前累计执行进度不低于20%，6月底前累计执行进度不低于60%，9月底前累计执行进度不低于80%，10月底前累计执行进度不低于90%，11月底以前累计执行进度达到100%		按既定支付进度执行，执行有效。
	严控结转结余	严格控制结余结转数，按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理。		结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。
	项目组织良好	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。	有力保障了主要职责的完成和事业发展。
	“三公经费”节支增效	严格按要求开展接待相关工作。		降低行政成本
预算管理规范	管理制度健全	从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。严格预算执行，切实加快资金支出进度。	已实施《云南省财政厅机关财务管理办法》等内控制度。	管理制度健全，保障了主要职责的完成。
	信息公开及时完整	切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。	在云南省财政厅门户网站上对2019年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。	信息公开及时完整。
	资产管理使用规范有效	对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	按要求开展国有资产清查工作，对本单位资产进行了全面清查。	资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。

 
五、其他重要事项情况说明
     无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县第二中学2019年度部门决算公开表.xls