目录
第一部分  景东彝族自治县大朝山东镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！
（二）2019年度重点工作任务介绍
加强领导班子和教师队伍建设， 大力推进“和谐校园”建设；加强学生行为规范养成教育；抓好教学管理，保证教学质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是特岗教师。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。遗属：2人
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年度收入合计6,012,196.65元。其中：财政拨款收入6,012,196.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入6,955,950.42元对比减少了943，5,7.77元，主要原因分析：2019年东镇中学无项目、教师数减少、以及学生数有所变动。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年度支出合计5,754,203.35元。其中：基本支出5,754,203.35元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出6,950,300.90元对比减少了1,196,097.55元，主要原因分析：2019年东镇中学无项目、教师数减少、以及学生数有所变动。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中学正常运转的日常支出5,754,203.35元。与上年对比减少1,196,097.55元， 2018年度日常支出6,950,300.90元，主要原因分析：2019年东镇中学无项目、教师数减少、以及学生数有所变动，学校在基础设施建设中开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.63%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化，原因是2019年、2018年均无项目，固无支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,754,203.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,196,097.55元， 2018年度日常支出6,950,300.90元，主要原因分析：2019年东镇中学无项目、教师数减少、以及学生数有所变动，学校在基础设施建设中开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出4,831,322.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于教育支出的普通教育支出、特殊教育支出、以及教育费附加安排的支出；普通教育支出
4，797，757.31元，特殊教育支出33，565元，教育费附加安排的支出0元。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出343,504.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；行政事业单位离退休支出
325，644元，其他社会保障和就业支出17，860.09元；
  9.卫生健康（类）支出371,280.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于行政事业单位医疗支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出208,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于行政事业单位住房保障（类）支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19，800元，支出决算为8,457.00元，完成预算的,42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,457.00元，完成预算的42.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年接待人次较少，且为缩减开支，避免铺张浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,188.00元，增长60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,188.00元，增长60.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年接待人次较少，且为缩减开支，避免铺张浪费。
 
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,457.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,457.00元。其中：
国内接待费支出8,457.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关教育教学工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：本单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县大朝山东镇中学资产总额13，996，190.53元，其中，流动资产422，224.3元，固定资产13，573，966.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,767,355.2元，其中;流动资产增加222,319.3元，固定资产减少4,989,674.5元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物账面原值2，009，400元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值110,500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额106400元,其中：政府采购货物支出106400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年末实有人员36人。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！
	（二）部门绩效目标的设立情况		完成2019年教育机制专项资金（包括营养餐生活补助、困难学生生活补助、学生公用经费等）
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1.建立正确的激励机制。实行绩效预算就是要将各单位的资金与其工作绩效挂起钩来，建立正确的激励机制。                                   2.加强绩效的检查和审计。要加强绩效预算的监督检查和审计工作，坚持每年财政、审计、检查部门对各部门的支出项目，从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。                                   3.严格执行预算，按预算要求实施，真正做到“无预算部支出”。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		逐步完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			逐步建立管理规范，运行有效的管理机制，人员的专业技能不断提升。
五、绩效自评结果应用			实事求是，发现问题，改进机制
六、主要经验及做法			严格执行相关财经法规；领导重视抓好项目实施
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝	族自治县大朝	山东镇中学			单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	促进教育公平和谐有序发展	保证接受教育的公平性，人人都能接受义务教育。	100%	执行到位	无
	完善教育保障体系	推进义务教育的均衡发展	100%	执行到位	无
	加强教育管理	根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理，全面提高教师的师德水平及专业知识能力。	100%	执行到位	无
	完善政府督学	进一步加大政府对教育的督学职责，责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。	100%	执行到位	无
履职效益明显	经济效益	加快培养产业发展技术工人和技能人才，加强品牌和特色建设，鼓励职业教育多样化、多形式发展，以教育促进经济发展。	100%	执行到位	无
	社会效益	全面提高我镇的受教育程度，提升人民群众的普通话水平。	100%	满足	无
	生态效益	注重学校可持续发展，对学校发展有长远规划	100%	满足	无
	社会公众或服务对象满意度	到2020年“普九”人口覆盖率达到100%，初中毛入学率达110%，巩固率达99%，毕业生升学率达到99%，公众对教育服务对象满意度达90%	100%	执行到位	无
预算配置科学	预算编制科学	以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。	70%	执行到位	无
	基本支出足额保障	预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则 。	100%	满足	无
	确保重点支出安排	确保项目的有序实施	100%	满足	无
	严控“三公经费”支出	坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制。	100%	执行到位	无
预算执行有效	严格预算执行	进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制。	80%	严格执行	无
	严控结转结余	要求加快预算支出进度，严格控制资金结转结余，严防资金处于沉睡状态。	100%	严格执行	无
	项目组织良好	大力发展学前教育、积极推进义务教育均衡发展，教育的总体项目应该围绕这一主题开展，严格把关项目的推进。	70%	规范	无
	“三公经费”节支增效	从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。本着厉行节约的原则，认真做到降耗增效。	100%	增效	无
预算管理规范	管理制度健全	切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度	70%	健全	无
	信息公开及时完整	部门预算和决算都要求根据预算法进行及时公开，要求在规定时间内在政府公开网站中公开，接受广大人民群众监督。	100%	公开	无
	资产管理使用规范有效	按《行政单位国有资产管理暂行办法》购置登记资产，按国有资产管理条例报废和处置资产。	70%	规范	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县大朝山东镇中学2019年部门决算公开表.xls