目录
第一部分  景东彝族自治县龙街乡中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
我校的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理龙街中心小学区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。2019年度，我校在教育局和上级部门领导下，在全校教职工的团结协作、辛勤付出下，学校各项工作稳步推进，有序开展，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，实事求是，与时俱进，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，努力使教育均衡发展。认真抓好学校各项管理工作，积极有效地开展各项工作。
 
（二）2019年度重点工作任务介绍
按照教学形式和教学要求，完成教学仪器设备以及基本教学条件的购置工作；加强教师、学生规范化管理，加大安全设施的构建；要求教师加强自身素质，在自我不断学习的基础上，不断开展培训、教研活动；更加重视学生的学习、生活、安全以及心理教育，开放图书室、阅览室和心理咨询室等；完成义教均衡发展工作安排的任务，完成建档立卡户以及寄宿生、营养餐等扶贫资助工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县龙街乡中心小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是特岗教师。
离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年度收入合计16,634,956.98元。其中：财政拨款收入16,437,726.98元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入197,230.00元，占总收入的1.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入20782201.11万元对比，减幅19.95%，主要原因是今年项目支出减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年度支出合计16,534,726.98元。其中：基本支出15,505,721.98元，占总支出的93.78%；项目支出1,029,005.00元，占总支出的6.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出20785985.75元对比，减少4251258.77元，减幅20.45%。主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县龙街乡中心小学正常运转的日常支出15,505,721.98元。与上年17934490.75元对比，减少了2428768.77元，减幅为13.5%。主要原因是上级部门减少对项目的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.77%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县龙街乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,029,005.00元。与上年2851495元对比，减少1822490元，减幅为63.9%，主要原因是2018年校舍维修和改薄项目大部分学校已经完工。具体项目开支及开展工作情况如下：  景财教〔2018〕45号改善义务教育薄弱学校办学条件经费788000元，用于支付南岸完小饮水工程275800元、竹者完小饮水工程275800元、垭口完小饮水工程236400元；景财教〔2018〕48号校舍维修资金182000元，用于竹者完小篮球场建设；景财教〔2018〕123号2018年教育项目前期工程费59005元，主要用于支付邦庆完小综合楼地勘费16000元、垭口完小学生宿舍楼地勘费17000元，邦庆完小学生宿舍楼监理费13355元、垭口宿舍监理费12650元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出16,337,496.98元,占本年支出合计的98.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出20662201.11元对比,减少4324704.13元，减幅为20.93%，主要原因是义务教育学校的校舍维修改造项目基本完工，上级减少对义务教育学校的校舍建设维修资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出13,491,022.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴和遗属的人员经费；用于办公费、水电费等日常公用经费；用于校建项目等。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 8.社会保障和就业（类）支出1,119,934.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于基本养老保险缴费。
  9.卫生健康（类）支出1,152,015.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助。  
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
19.住房保障（类）支出574,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为10,164.00元，完成预算的40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,164.00元，完成预算的40.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是积极响应国家政策，严格控制三公经费支出，尽量减少公务接待政策。二是由于财政收入减少，部分接待费未及时支付。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少464.00元，下降4.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少464.00元，下4.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出，尽量减少公务接待政策，财政收入减少，部分接待费未及时支付。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,164.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10,164.00元。其中：
国内接待费支出10,164.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校教育及体育工作的检查指导，同时由于我县在2019年完成脱贫摘帽工作，部分用于上级对我县教育扶贫检查验收接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县龙街乡中心小学资产总额14548882.47元，其中，流动资产101630元，固定资产14447252.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11195680.71元，其中;流动资产增加100229.38元，固定资产增加11095451.33元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14548882.47	101630		13822082.4			625170.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9546元,其中：政府采购货物支出9546元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额9546元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
公开：09表						公开09表
部门：                                                                   单位：万元						单位：万元
项目名称 学校改薄项目建设、校舍维修、前期工程费 基础信息 项目分管处室（单位） 景东彝族自治县龙街乡中心小学 项目分管处室（单位）负责人 校长 谢应徽 （一）项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 中央财政 102.90 中央财政 102.90 省级财政 　 省级财政 　 市级财政 　 市级财政 　 下级配套 　 下级配套 　 部门自筹及其他 　 部门自筹及其他 　 （二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数 资本性支出---基础设施建设 78.80 78.80 资本性支出——其他资本性支出 5.90 5.90 资本性支出---大型修缮 18.20 18.20 （三）项目管理 1.项目实施主体 景东彝族自治县龙街乡中心小学 2.保障措施 教育体育局领导、教育体育局规划建设股、龙街乡中心小学校长、建设工程监理部门、财务、项目负责人责任联合会签，保障项目资金合理开支，更好完成基础设施建设 3.资金安排程序 计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付

 

公开10表

部门：

单位：万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

质量指标

项目一次性验收合格率

1

1

1

1

良好

效益指标

可持续影响指标

房屋使用年限

50年

执行中

1

1

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

收益人满意度

0.9

1

1

1

良好

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有

项目是否有规范的内控机制

有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

有

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

有效

自评结论

该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步规范，项目平稳过度，运行有效的管理机制。

项目绩效目标管理

公开11表

部门：

单位：万元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析

（二）下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

2.项目绩效目标修正建议

根据实际情况不断变化

3.需改进的问题及措施

进一步加强预算管理、验收管理

4.其他需要说明的情况

无

 
 
 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		龙街乡中心小学的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,统筹和管理龙街中心小学区域内的教育教学资源,使其得到均衡健康的发展。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、完成支付2019年第一批校舍维修改造长效机制资金(中央）。2、完成支付2019年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金(中央）。3、完成支付2019年教育项目前期工程费。
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		第一，建立正确的激励机制。实行绩效预算就是要将各单位的资金与其工作绩效挂起钩来，建立正确的激励机制，政府可根据各部门绩效考评结果给予相应的奖惩。第二，加强绩效的检查和审计。要加强绩效预算的监督检查和审计工作，坚持每年财政、审计、检查部门对各部门的支出项目，从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。第三，严格执行预算，按预算要求实施，真正做到“无预算部支出”。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		逐步完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设，使我单位的预算逐步步入正轨程序。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			由于部分不可抗拒因素导致所设立目标无法按照预期完成，此时可退后执行时间或做适当的调整。逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用			由于部分不可抗拒因素导致所设立目标无法按照预期完成，此时可退后执行时间或做适当的调整。逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
六、主要经验及做法			在设定目标时要充分考虑各种因素，做到所设定目标有确实可行性，尽量避免空大无可行性的目标。目标设定后要尽量维护目标，确实执行不了的目标可以做细小的调整。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	促进教育公平和谐有序发展	保证接受教育的公平性，人人都能接受义务教育。	1	执行到位	无
	完善教育保障体系	推进义务教育的均衡发展，大力推进学前教育，到2020年学前三年入园率达70%以上。	1	学前三年毛入学只达35%，未完成预定目标	无
	加强教育管理	根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理，全面提高教师的师德水平及专业知识能力。	1	执行到位	无
	完善政府督学	进一步加大政府对教育的督学职责，责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。	1	执行到位	无
履职效益明显	经济效益	无	1	执行到位	无
	社会效益	全面提高我乡的受教育程度，提升人民群众的普通话水平。	1	满足	无
	生态效益	注重学校可持续发展，对学校发展有长远规划	1	满足	无
	社会公众或服务对象满意度	到2020年“普九”人口覆盖率达到100%，小学入学率达100%，巩固率达99.98%，公众对教育服务对象满意度达90%	1	执行到位	无
预算配置科学	预算编制科学	以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。	0.7	执行到位	无
	基本支出足额保障	预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则　。	1	满足	无
	确保重点支出安排	确保改薄项目及学前教育项目的有序实施	1	满足	无
	严控“三公经费”支出	坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制。	1	执行到位	无
预算执行有效	严格预算执行	进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制。	0.8	严格执行	无
	严控结转结余	政府要求加快预算支出进度，严格控制资金结转结余，严防资金处于沉睡状态。	1	严格执行	无
	项目组织良好	大力发展学前教育、积极推进义务教育均衡发展，教育的总体项目应该围绕这一主题开展，严格把关项目的推进。	0.7	规范	无
	“三公经费”节支增效	从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。本着厉行节约的原则，认真做到降耗增效。	1	增效	无
预算管理规范	管理制度健全	切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度	0.7	健全	无
	信息公开及时完整	部门预算和决算都要求根据预算法进行及时公开，要求在规定时间内在政府公开网站中公开，接受广大人民群众监督。	1	公开	无
	资产管理使用规范有效	按《行政单位国有资产管理暂行办法》购置登记资产，按国有资产管理条例报废和处置资产。	0.7	规范	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县龙街乡中心小学2019年部门决算公开表.xls