目录
第一部分  景东彝族自治县不动产登记中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共普洱市委机构编制办公室《关于景东县不动产登记职责和机构整合方案》（普编办函〔2015〕19号）要求，我县于2016年11月整合了国土、农科、林业、住建的土地登记、草原登记、林地登记、房屋登记等不动产登记职能职责，核定事业编制21名，其中：主任1名（副科级），技术人员18名，工勤2名，成立了“景东彝族自治县不动产登记中心”。其职能是做好全县辖区内土地登记、草原登记、林地登记、房屋登记等不动产登记工作；做好信息管理平台、权籍数据库更新，资料收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务；配合做好不动产权属争议调处。
（二）2019年度重点工作任务介绍
景东县不动产登记中心2019年共受理不动产登记3266件，办结3198件，办结率97.92%，其中：国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记757件，办结750件，办结率99.08%；国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记740件，办结708件，办结率95.68%；国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记347件，办结346件，办结率99.71%；国有建设用地使用权及房屋所有权抵押首次登记516件，办结515件，办结率99.81%；房产证补、换不动产权证403件，办结382件，办结率94.79%；宅基地使用权及房屋所有权首次登记379件，办结355件，办结率93.67%；宅基地使用权及房屋所有权转移登记95件，办结95件，办结率100%。
完成不动产抵押登记证明593本，办理查封登记19件，解封23件；办理注销登记298件；完成办理林权不动产权证344本；开具不动产查询证明63186份；完成登簿3198件。
积极开展扶贫查询工作。严格按照不动产查询暂行条例对权利人进行查询，建档立卡户数据比对查询19255人，低保查询9262人，动态管理查询5576人，开具不动产查询证明1231份，协助公警法查询234件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县不动产登记中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县不动产登记中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县不动产登记中心2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
景东彝族自治县不动产登记中心2019年度收入合计4,941,738.07元。其中：财政拨款收入4,941,738.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,053,372.87元对比增加1,888,365.20元，增加率61.85%，主要原因是2019年有项目支出。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县不动产登记中心2019年度支出合计4,941,738.07元。其中：基本支出2,809,889.07元，占总支出的56.86%；项目支出2,131,849.00元，占总支出的43.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,053,372.87元对比增加1,888,365.20元，增加率61.85%，主要原因是2019年有项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县不动产登记中心正常运转的日常支出2,809,889.07元。与上年3,053,372.87元对比减少243,483.80元，减少率7.97%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,400,198.77元占基本支出的85.42%，月人均9,524.60元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费409,690.30元占基本支出的14.58%，月人均1,625.76元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,131,849.00元。上年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县不动产登记中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4,941,738.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,053,372.87元对比增加1,888,365.20元，增加率61.85%，主要原因是2019年有项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,382,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.21%。主要用于基本支出的日常公用经费250,400.00元,其中：商品和服务支出107,940.00元（办公费21,117.60元、印刷费6,300.00元、手续费400.00元、水费452.40元、差旅费39,505.00元、维修（护）费10,000.00元、公务接待费1,785.00元、劳务费21,100.00元、委托业务费300.00元、其他6,980.00元）；资本性支出的办公设备购置142,460.00元。用于项目支出的商品和服务支出“委托业务费”2,131,849.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出252,748.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费243,080.64元和职工失业保险费9,668.05元。 
9.卫生健康（类）支出216,321.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于事业单位职工医疗保险费160,171.64元（其中：基本医疗保险费支出140,373.60元、工伤保险费支出1,104.92元、生育保险费支出11,049.12元、大病保险费支出7,644.00元），医疗补助费支出56,149.44元。  
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,980,867.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.08%。主要用于基本支出的人员经费1,821,577.00元，其中:工资福利支出1,821,322.00元（基本工资847,958.00元、津贴补贴440,610.00元、绩效工资532,754.00元)，对个人和家庭的补助“独生子女费”255.00元;用于基本支出的日常公用经费“商品和服务支出”159,290.30元（办公费2,499.90元、水费2,397.90元、邮电费300.00元、差旅费80,073.50元、维修（护）费8,700.00元、公务接待费2,829.00元、劳务费22,500.00元、工会经费32,446.00元、其他7,544.00元）。
19.住房保障（类）支出109,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县不动产登记中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为4,614.00元，完成预算的28.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,614.00元，完成预算的28.84%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1208元增加3,406.00元，增长281.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,406.00元，增长281.95%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,614.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,614.00元。其中：
国内接待费支出4,614.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县不动产登记中心2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县不动产登记中心资产总额801,744.70元，其中，流动资产448,275.33元，固定资产353,469.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,850,597.26元，其中;流动资产减少1,940,588.61元，固定资产增加89,991.35元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减： 累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	单价200万以上大型 设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
合计	1	801,744.70	448,275.33	353,469.37	0.00	0.00	0.00	353,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

   
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额130,260.00元,其中：政府采购货物支出130,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额130,260.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 
五、其他重要事项情况说明(无）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
   （二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东县不动产登记中心：2019年度部门决算公开表.xls