目录
第一部分  景东彝族自治县自然资源局（本级）概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案。
（二）负责自然资源调查监测。落实统一规范的自然资源调查监测制度。负责自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进建设自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策实施，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴有关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格工作，负责自然资源利用考核，节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，实施国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织实施国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行占用耕地补偿制度。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，执行地质灾害防治规划和防护标准。组织协调和实施地质灾害调查及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十三）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。实施上级制定技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
（十四）督查和承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承担自然资源有关行政执法工作。
（十五）统一领导和管理景东彝族自治县林业和草原局。
（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十七）统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、耕地占补平衡项目
我县目前正在实施耕地占补平衡（补充耕地）项目12个，其中大朝山东镇项目5个，总投资1.199亿元，预计新增耕地16600亩(其中新增水田6800亩)，预计提质改造增加水田2300亩，目前完成工程量80%；2019年10月实施的7个县级债券土地整治（补充耕地）项目，总投资3979.71万元，建设规模11295亩，预计新增耕地8730亩(其中预计新增水田724亩)，12个项目预计4月底完工。后期可开展项目31个，已完成项目规划设计，预计今年实施15个。
2、国土空间规划工作
依据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）文件精神，今年要全面开展好景东县国土空间规划编制工作，《规划》范围为景东县全域国土空间，总面积4.4266万平方公里。规划期限2020－2035年，近期目标年为2025年，远景展望至2050年。
3、城乡建设用地增减挂钩项目建设
景东县共编制了11个增减挂钩项目实施方案均已获省自然资源厅批复，共下达增减挂钩指标5108.30亩。目前已经签订了施工合同并进入复垦阶段共四个项目，其余7个项目正在组织拆旧土地复垦施工招标工作。
4、农村集体建设用地确权登记工作
全县共有农村集体建设用地85642宗，其中农村宅基地82029宗，集体建设用地3613宗。按省市要求，2020年全县90%以上要进行不动产确权登记，即最少要完成77078宗宗地确权登记。
5、“两违”专项整治
全县共排查出“两违”建筑311宗，其中违法用地278宗，违法建筑33宗。通过清理整治，目前全县两违整改率达48.23%。要根据职能职责认真履行职责，落实责任，坚持依法依规、属地管理、分类处置、从实从严、公平公正的原则，齐抓共管，密切配合，全力推动 “两违”整治攻坚行动工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位2个。分别是：1.行政单位局机关；2、参照公务员法管理的事业单位：锦屏自然资源管理所、文井自然资源管理所、花山自然资源管理所、大街自然资源管理所、太忠自然资源管理所、龙街自然资源管理所、文龙自然资源管理所、安定自然资源管理所、漫湾自然资源管理所、林街自然资源管理所、景福自然资源管理所、曼等自然资源管理所、大朝山自然资源管理所、国土资源执法监察大队；3、事业单位：国土空间规划中心、景东彝族自治县土地收购储备和矿业权管理中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员58人（含参公管理事业人员27人），其他人员0人，主要是局机关（行政8人，行政工勤人员3人）、13个自然资源管理所（参公27人，工勤人员16人）、国土空间规划中心11人（事业编）和土地收购储备和矿业权管理中心8人（事业编）。其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年度收入合计248,754,275.93元。其中：财政拨款收入248,754,275.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年76425481.69元对比增加172328794.24，主要原因是今年实施的国土整治、增减挂钩（耕地占补平衡）、地质灾害防治等项目较去年增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年度支出合计268,611,881.05元。其中：基本支出48,251,561.93元，占总支出的17.96%；项目支出220,360,319.12元，占总支出的82.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年32571324.62元对比增加236040556.43元，主要原因是今年实施的国土整治、增减挂钩（耕地占补平衡）、地质灾害防治等项目较去年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县自然资源局（本级）正常运转的日常支出48,251,561.93元。与上年15118297.3对比增加33133264.63元，主要原因是今年实施的国土整治、增减挂钩（耕地占补平衡）、地质灾害防治等项目较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.06%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县自然资源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,360,319.12元。与上年17453027.32元对比增加202907291.8元，主要原因是今年实施的国土整治、增减挂钩（耕地占补平衡）、地质灾害防治等项目较去年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出48,251,561.93元,占本年支出合计的17.96%。与上年15369429.74元对比增加32882132.19元,主要原因是今年实施的国土整治、增减挂钩（耕地占补平衡）、地质灾害防治等项目较去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出27,583,162.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.17%。主要用于办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出812,555.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于养老保险、失业保险等缴纳；
  9.卫生健康（类）支出718,420.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于生育保险、医疗保险等缴纳；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出11,069,747.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于国土整治、耕地占补平衡（增减挂钩）等项目支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出7,567,737.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置；
  19.住房保障（类）支出340,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工住房公积金缴纳；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出158,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于地质灾害治理以及滑坡搬迁等；
  22.其他（类）支出60000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的223.3%；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130500元，支出决算为330,332.40元，完成预算的253%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为152,090.40元，完成预算的325%；公务接待费支出决算为178,242.00元，完成预算的213%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加，项目实施、验收过程中汽车燃油费、维修费、接待费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1,934.73元，下降-0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1,087.73元，下降-0.71%；公务接待费支出决算减少-847.00元，下降-0.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费和车辆运行维护费的缩减。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,090.40元，占46.04%；公务接待费支出178,242.00元，占53.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出152,090.40元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出152,090.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于国土整治项目、耕地占卜平衡（增减挂钩）项目验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出178,242.00元。其中：
国内接待费支出178,242.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土整治项目、耕地占卜平衡（增减挂钩）项目验收发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县自然资源局（本级）2019年机关运行经费支出39,594,512.63元，与上年5133103.65元对比增加34461408.98元,主要原因分析今年实施的地质灾害项目、国土整治项目、耕地占卜平衡（增减挂钩）项目较上年增加。部门机关运行经费主要用于项目实施的委托业务费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县自然资源局（本级）资产总额52195785.49元，其中，流动资产47794195.9元，固定资产4401577.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45341828.86元，其中;流动资产减少40423085.27元，固定资产减少4918755.59元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加12元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值278800元；报废报损资产1项，账面原值51760元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	52195785.49	47794195.9	4401577.59	4034315.73			367261.86			12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额5488500元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5488500元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东县自然资	源局（本级）					单位：万元
项目名称	地质灾害、国土整治
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县自然资源局
	项目分管处室（单位）负责人	土地收购储备和矿业权管理中心	李华武
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	645		中央财政	645
	省级财政	932		省级财政	932
	市级财政	40		市级财政	40
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	征地和拆迁补偿		506
	国土整治		3165
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县自然资源局
	2.保障措施	县自然资源局成立项目领导小组及时进行项目实施。
	3.资金安排程序	按合同、按进度进行支付。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东县自然	资源局	（本级）						单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
项目绩效完成指标	项目实施时效		完成	完成	完成	100%	良好
	群众满意度		完成	完成	完成	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		自然资源局及监理人员根据项目进度及时造价控制，保障项目不超预算。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		准备验收
自评结论			合格

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：	景东县自然资源局（本级）	单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。2、建立绩效整改机制。
	2.项目绩效目标修正建议	在项目实施过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	3.需改进的问题及措施	在项目实施过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
					公开12表
部门：	景东县自然资源局（本级）				单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况	2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员58人（含参公管理事业人员27人），其他人员0人，主要是局机关（行政8人，行政工勤人员3人）、13个自然资源管理所（参公27人，工勤人员16人）、国土空间规划中心11人（事业编）和土地收购储备和矿业权管理中心8人（事业编）。
	（二）部门绩效目标的设立情况	按照相关要求制定绩效目标，设立整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配
	（三）部门整体收支情况	2019年度支出合计26861.18万元。其中：基本支出4825.15万元，占总支出的17.96%；项目支出22036.03万元，占总支出的82.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3257.13万元对比增加23604.05万元
	（四）部门预算管理制度建设情况	1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，每个项目尽量细化，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	1、可以了解项目资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等；2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	组织成立绩效自评领导小组，制定绩效自评相关制度
		2.组织实施	根据制度要求，定期开展绩效自评，填写绩效自评表，并根据自评结果进行原油分析和经验总结。
三、评价情况分析及综合评价结论		无
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：在目标管理工作中存在管理意识淡薄、制度安排滞后以及监督体系不健全等制约因素。措施：加强管理意识；积极修改、完善相关制度；健全监督管理体系。
五、绩效自评结果应用		强化并实现评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
六、主要经验及做法		认真完善各项制度，定期实施绩效自评
七、其他需说明的情况		无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：	景东县自然资源局（本级）				单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	项目施工质量指标	按施工合同按质按量完成实施项目	良好	良好
	资金支付及时	按工程施工进度支付	良好	良好
履职效益明显	经济效益	通过国土整治项目，为老百姓降低了生产成本	良好	良好
	社会效益	通过国土整治项目，为老百姓降低了生产成本	良好	良好
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	国土国土整治项目、地质灾害治理项目，切实解决了老百姓出行难、生产难等问题	良好	良好
预算配置科学	预算编制科学	按本单位实际情况严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	良好	良好
	基本支出足额保障	按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。	良好	良好
	确保重点支出安排	本剧本单位实际情况，去报重点工程资金支付足额、及时	良好	良好
	严控“三公经费”支出	根据中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	良好	良好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。资金使用合规。	良好	良好
	严控结转结余	严格控制资金结转结余	良好	良好
	项目组织良好	定期对项目实施进度、资金支付使用情况进行跟踪、督促。	良好	良好
	“三公经费”节支增效	根据中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	良好	良好
预算管理规范	管理制度健全	根据单位实际情况建立健全财务收支制度、资产处置管理制度、项目资金使用规范等	良好	良好
	信息公开及时完整	按规定及时进行信息公开、确保信息公开完整、真实。	良好	良好
	资产管理使用规范有效	严格按照规定采购办公用品，并及时入资产管理系统管理，防止资产采购配置超标准，资产管理不规范。	良好	良好

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

县自然资源局（本级）2019年决算公开表.xls