目录
第一部分  景东彝族自治县花山镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
在上级教育部门和政府的领导下对花山镇的小学及幼儿园的教育资源进行统筹和管理使用，使其得到均衡的发展，促进花山镇的教育得以更好的发展。主要职能：
1.负责对我镇学前教育、小学教育等不同类型教育的发展情况，教育、教学理论，教材、教法使用情况开展调查研究。
2.负责指导、检查、评价我镇各种教育类型、各学校的教育、教学、教材、教法等业务工作，指导各种教育类型、各学校的课程、教材、教法的开发应用工作。
3.负责组织开展我镇各种教育类型、各学校的教育、教学、教材、教法改革实验工作，总结、推广教育、教学、教材、教法改革的成功经验和先进方法。
4.负责我镇各个学校教师的继续教育培训工作，拟定我县各种教育类型、各学校的师资学历达标计划，经批准后组织实施。
5.负责指导镇教师各学校的教育、教学、培训工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、落实教育脱贫工作任务，确保贫困家庭子女不因贫辍学。
一是抓精准识别，认真开展建档立卡在校生信息比对。按照上级主管部门的工作安排，建立教育系统建档立卡贫困户文化户口册，对建档立卡贫困学生信息进行调查核实，召开扶贫对象信息数据复核录入培训会对建档立卡贫困户信息进行更新、核对等动态调整，进一步提高国办扶贫系统大数据管理平台的信息精准
二是抓精准资助，全面落实国家资助政策。
三是狠抓控辍保学工作，签订教育系统控辍保学责任书。按照“不错一户、不漏一人”的工作要求全力抓好义务教育“控辍保学”工作，印发《景东彝族自治县教育局关于教育局行政领导做好控辍保学工作挂包分工情况的通知》，领导班子成员分片包干，亲自入户劝返流失学生。
2、认真落实党建工作目标责任，加强党风廉政建设和意识形态工作。
一是认真落实党建工作目标责任制。
二是加强党风廉政建设工作
三是认真抓好意识形态工作责任制。
3、提高校园安全意识，贯彻落实安全责任。
4、坚持立德树人根本任务，努力推动教育体制改革。
     不断加强德育工作顶层设计，积极申报创建文明校园
5、加强师资队伍建设，努力提高教育教学质量。
一是积极开展教师培训，促进教师业务综合能力成长。
二是狠抓教学常规管理，努力提升教育教学质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县花山镇中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
我校共有15个校点，10个村完小，2个教学点，3个幼儿园。今年年初共有教职工135人，遗属14人，退休教师68人。死亡1人，退休4人，调出5人，年末实际在校的教职工数为125人，在校学生数为2031人，其中幼儿园278人，小学生1753人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休68人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年度收入合计23,886,018.24元。其中：财政拨款收入23,840,385.77元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入45,632.47元，占总收入的0.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少3281253.61 元，较上年下降了13.74%。主要原因分析2019年我校有项目资金减少，在职人员与上年相比减少10人固工资总额减少，财政拨款减少了。其中：财政拨款收入增加了3,486,519.61 元，较上年上涨了14.93%，主要原因分析2018年我校有项目资金，调整工资，财政拨款增加了；事业收入增加11182.47元，较上年上涨24.5%，主要原因，幼儿园收入记入事业收入；其他收入增加了0 元，较上年下降了100%，主要原因分析2019年没有地方政府债券置换收入，2018年的其他收入全部是地方政府债券置换收入。
 
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年度支出合计23,774,612.07元。其中：基本支出21,930,292.07元，占总支出的92.24%；项目支出1,844,320.00元，占总支出的7.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少3335902.28 元，较上年上涨了14.03%，主要原因是在职人员减少工资减少了，项目资金减少无地方债券置换资金，收入减少了，支出也就减少了。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县花山镇中心小学正常运转的日常支出21,930,292.07元。与上年对比基本支出减少4378222.28 元，较上年下降了19.96%，主要原因是在职人员减少工资减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县花山镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,844,320.00元。与上年对比项目支出，增加1042320.00 元，较上年上涨了56.52%，主要原因是项目资金金增加，项目收入增加了，项目支出也就增加了。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出23,701,979.60元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比下降3014084.75 元,较上年下降了12.72%，主要原因分析财政拨款减少，支出也就减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出19,751,820.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于学校的教学日常工作的运转和教师工资发放等。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出1,560,704.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于教职工的社会保障等相关支出。
  9.卫生健康（类）支出1,589,131.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于教职工的社会保障等相关支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出800,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为20,000.00元，完成预算的66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的66.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,906.00元，下降16.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,906.00元，下降16.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出20,000.00元。其中：
国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各校教研活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县花山镇中心小学资产总额23206738.98元，其中，流动资产821717.08元，固定资产22,384,975.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3988847.23元，其中;流动资产增加461948.48元，固定资产增加3526852.75元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加46元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23206738.98	821717.08	22384975.9	17,199,546.63			5,185,429.27			46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	中小学校舍维修改造长效机制资金、薄弱学校基本办学条件专项资金  中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金
基础信息	项目分管处室（单位）	教育局校安办     景东彝族自治县花山镇中心小学
	项目分管处室（单位）负责人	应勇勇	陈春晓
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	1670320		中央财政	1670320
	省级财政	400000		省级财政	400000
	市级财政	704000		市级财政	704000
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	中小学校舍维修改造长效机制资金		176000		176000
	薄弱学校基本办学条件专项资金		1668320		1668320
	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		30000		27000
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县兴业建筑工程有限公司、普洱金源建筑有限责任公司、云南欣宇建筑工程有限公司等
	2.保障措施	保障项目资金合理开支，更好完成基础设施建设。
	3.资金安排程序	计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
		√	100	100	100	100	标准
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		有
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	进一步加强预算管理、验收管理
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县花山镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。我校共有16个校点，10个村完小，2个教学点，4个幼儿园。
	（二）部门绩效目标的设立情况		建设阶段
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建设阶段
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		日趋完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用			实事求是
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好			100%	增加
			100%	增加
			100%	增加
			100%	减少
履职效益明显	经济效益
	社会效益		100%	增加
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度		100%	增加
预算配置科学	预算编制科学		70%	合理、科学
	基本支出足额保障		100%	满足
	确保重点支出安排		100%	满足
	严控“三公经费”支出		100%	减少
预算执行有效	严格预算执行		60%	严格
	严控结转结余		100%	严格
	项目组织良好		70%	规范
	“三公经费”节支增效		100%	增效
预算管理规范	管理制度健全		70%	健全
	信息公开及时完整		100%	公开
	资产管理使用规范有效		70%	规范

 
五、其他重要事项情况说明
 无其他事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县花山镇中心小学2019年部门决算公开表.xls