目录
第一部分  景东彝族自治县大街镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
单位机构名称为：景东彝族自治县大街镇中心小学，属于事业单位，事业人员编制102人；单位主要职能是：在县教育体育局和当地党委政府的领导下，承担大街镇义务教育阶段小学和大街镇学前教育教学工作。2019年已圆满完成了县教育体育局下达的各项教学任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务是:在县教育体育局及当地党委政府的领导下，完成县教育体育局下达的各项教育教学任务，结余学校实际，有创造性地开展教育教学工作，年终教学质量稳中有升，得到当地党委政府的认可和家长的好评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县大街镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县大街镇中心小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是特岗教师。
离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年度收入合计19,400,400.37元。其中：财政拨款收入19,094,660.37元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入305,740.00元，占总收入的1.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：上年度总收入23260880.84本年总收入比上年减少3860480.47元, 其中财政拨款比上年同期减少3931502.5元,减少的主要原因:一是本年度的班主任津贴减少，二是职工的奖励性绩效工资减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年度支出合计19,587,064.26元。其中：基本支出18,412,811.26元，占总支出的94.00%；项目支出1,174,253.00元，占总支出的6.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：上年度总支出22929102.87元，本年度比上年度减少支出3342038.61元,减少支出的主要原因, 一是本年度的班主任津贴支出减少，二是职工的奖励性绩效工资支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县大街镇中心小学正常运转的日常支出18,412,811.26元。与上年对比：上年基本支出21769562.87元，本年比上年减少支出3356751.61元，减少支出的主要原因是, 一是本年度的班主任津贴支出减少，二是职工的奖励性绩效工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.69%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县大街镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,174,253.00元。与上年对比：上年项目支出1159540元，本年比上年减少支出14713元，减少支出的主要原因是：本年度单位建设项目比上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出19,281,324.26元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出22697202.87元，本年减少支出3415878.61元，减少支出的主要原因, 一是本年度的班主任津贴支出减少，二是职工的奖励性绩效工资支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出15,892,544.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于小学教育正常运转的日常支出和项目建设支出，主要包括：一是用于教职工工资福利、家庭经济困难学生补助、学生营养餐补助等人员经费支出；二是用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；三是用于学校建设项目资金支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出1,382,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于职工基本养老保险和失业保险补助支出；
 9.卫生健康（类）支出1,317,251.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；
 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出688,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于职工住房公积支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为20,264.00元，完成预算的67.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,264.00元，完成预算的67.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了与外乡镇之间教学教研活动的次数,导致相关的接待费比上年减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,781.00元，下降8.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少1,781.00元，下降8.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度减少了与外乡镇之间教学教研活动的次数,导致相关的接待费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,264.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出20,264.00元。其中：
国内接待费支出20,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次466人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门各项工作检查、考核，乡镇学校之间教育教学教研工作交流及各村小学报账员报账等产生的28批次466人次等的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县大街镇中心小学资产总额27,651,543.85元，其中，流动资产405,305.18元，固定资产32,742,453.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加252,308.20 元，其中;流动资产减少383,358.72 元，固定资产增加759,977.68 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27651543.85	405305.18	32742453.79	25878873.49	0	0	6863580.3	0	0	15	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额130,360.00元,其中：政府采购货物支出130,360.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	景东彝族自治县大街镇中心完小学生宿舍楼；大街镇三营小学和大街镇平地小学篮球场地建设
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县大街镇中心小学
	项目分管处室（单位）负责人	景东彝族自治县大街镇中心小学办公室	周元鹏
（一）项目基本情况	起始时间	2018.10.2（学生宿舍） 2019.01.12(篮球场地)		截止时间	2019.06.30 2019.01.22
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	69.364		中央财政	19.364
	省级财政	32.636		省级财政	32.636
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他	40		部门自筹及其他	40
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	景东彝族自治县大街镇中心完小学生宿舍楼工程款		142		52
	大街镇三营小学和大街镇平地小学篮球场地建设项目		40		40
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县大街镇中心小学
	2.保障措施	聘请景东彝族自治县永晟监理公司全程监理，单位专人负责
	3.资金安排程序	根据项目进度按合同约定安排和支付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	时效指标	年度项目支出资金	142	92	好	64.79%	中	资金未到位完
	质量指标	项目完工率	100%	50%	好	50%	中	未按时完工
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	60%	好	60%	中	师生不满意
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		篮球场地建设项目能按时完工，大街镇中心小学学生宿舍建设项目未能在规定的工期内完工。
	验收的有效性		篮球场地建设项目已竣工验收，大街镇中心完小学生宿舍建设项目未在规定的工期内完工。
自评结论			项目决策科学、项目在监理部门的跟踪管理下达到标准的质量管理水平。大街镇中心完小学生宿舍建设项目没有在规定的工期内完工。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		大街镇中心完小学生宿舍建设项目未能在规定的工期内完工。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	大街镇中心小学为项目实施的甲方，虽已聘请监理公司全程负责质量监督管理，但也需要甲方专人负责项目的管理员时刻去巡视和观察，保证每个细节能按要求做好，并保证施工人员的安全，不因安全事故而影响学校的正常教育教学秩序。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况		部门名称：景东彝族自治县大街镇中心小学，事业单位，事业编制102人，部门职能是承担景东彝族自治县大街镇小学和学前教育教学工作。
	（三）部门整体收支情况		2019年度单位1940万元，支出1959万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		按指标文件要求及年初预算，有计划有进度地支出各项经费和项目工程款。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据单位日常工作的开展情况和项目工程进度情况，有计划地使用和支付各项教育经费，保障单位的正常教学。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	让学校每位领导和教师了解各项教育专项资金的使用范围，对学生的各项资助资金进行公示和宣传。对绩效自评的指标进行说明。
		2.组织实施	学校以财务管理部门牵头，根据绩效目标进行定期或不定期的对照检查，做到专款专用，让有限的资金发挥最大的效益。
三、评价情况分析及综合评价结论			学校对各项专项资金的管理使用范围进行有针对性的培训，对照项目绩效指标的评价，总体评价在良好以上，顺序完成各项专项资金的规范管理和使用。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	完成2019年部门预算支出	2019年预算支出 1927.22	2019年实际支出1958.71	本年按进度完成了年初预算支出
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	为义务教育阶段小学教育提供正常运转所需的各项经费	保障了学校正常运转所需的各项经费，为师资培训提供了资金保障	有计划按进度完成了年初预算经费的支出
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	师生及家长满意度大于或等于95%	师生及家长满意度大于95%	按资金支出进度，很好地完成了年初预算经费的支出
预算配置科学	预算编制科学	按实际在校师生数据和各项经费的日常支出情况，科学地编制预算支出数	科学合理地支付各项经费	按资金支出进度，很好地完成了年初预算经费的支出
	基本支出足额保障	学校基本支出的各项经费按实际现有数据进行预算	学校基本支出所需的经费得到有效保障	按资金支出进度，很好地完成了年初预算经费的支出
	确保重点支出安排	年初预算首先保障学校职工工资福利支出，教育教学和教师培训等重点项目的预算支出	确保了学校重点支出项目的经费支出	按资金支出进度，很好地完成了年初预算经费的支出
	严控“三公经费”支出	年初预算支出公务接待费3.00	实际支出公务接待费2.03	实际支出比年初预算数减少0.97
预算执行有效	严格预算执行	严格按预算要求和学校师生实际数据进行预算编制	严格按预算项目进行支出	按资金支出进度，很好地完成了年初预算经费的支出
	严控结转结余	严格按资金结转结余的相关要求进行管理	严格按财政结转结余资金的使用要求进行支出	对结转结余的资金按用途进行了支出
	项目组织良好	项目组织实施的主体责任人为学校法人	按项目进度和绩效完成情况支付项目资金	所有到位的项目资金都按要求足额付
	“三公经费”节支增效	控制乡镇学校之间的教研活动次数,提高教研活动的效益	本年教研活动次数比上年减少	节约公务接待费0.97
预算管理规范	管理制度健全	预算制度按批复的文件执行,并按单位财务管理内部控制制度执行	按单位财务内部控制制度,严格预算管理	年终已按顺利完成了各项预算经费的支出
	信息公开及时完整	预算信息在上级部门批复后向学校党政班子会公开	预算信息已在学校党政班子会上公开	已将预算执行情况在党政会上公开
	资产管理使用规范有效	编制政府采购计划,年底进行一次资产清查，按时上报资产报表	已按采购计划配置了资产,按要求进行资产清查,按时完成了资产月报和年报	资产配置合理，资产清查做到账实相符，按质按量完成了资产月报和年报

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县大街镇中心小学2019年部门决算公开表.xls