第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。

（2）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案。

（4）拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。

（6）审核县委、县人民政府各部门的职能与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

（7）审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县行政审批管理工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 政府职能转变和机构改革工作。

2、行政事业单位改革工作。

3、事业单位登记管理工作

4、统筹推进重点领域体制改革工作。

5、认真做好脱贫攻坚工作　。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计1,345,738.54元。其中：财政拨款收入1,345,738.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,946,744.99元减少601,006.45元，主要原因是机构改革人员划转减少2人工资减少，差旅费标准减少，财政资金库存紧，有关支出未能支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计1,336,027.18元。其中：基本支出1,336,027.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,946,744.99元减少610,717.81元，主要原因是机构改革人员划转减少2人工资减少，差旅费标准减少，财政资金库存紧，有关支出未能支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,336,027.18元。与上年1,946,744.99元减少   610,717.81元，主要原因是机构改革人员划转减少2人工资减少，差旅费标准减少，财政资金库存紧，有关支出未能支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%。人均年支出167,003.39元，比上年194,674.50元减少27,671.11元，主要原因是机构改革人员划转减少2人工资减少，差旅费标准减少，财政资金库存紧，有关支出未能支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,336,027.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,946,744.99元减少   610,717.81元，主要原因是机构改革人员划转减少2人工资减少，差旅费标准减少，财政资金库存紧，有关支出未能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,025,490.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。

9.卫生健康（类）支出98,660.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,500.00元，支出决算为2,935.00元，完成预算的30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,935.00元，完成预算的30.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按照公务接待的相关规定执行，减少浪费，减少不必要的公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,665.00元，下降72.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8,990.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,325.00元，下降82.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因我单位公务用车因属于黄标车，已按照有关规定报废，所以公务用车运行支出减少。公务接待费减少原因是厉行节约，严格按照公务接待的相关规定执行，减少浪费，减少不必要的公务接待。按照规定每年呈递减趋势。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,935.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,935.00元。其中：

国内接待费支出2,935.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查工作及接待挂包村干部到县城办公事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出83,935.76元，与上年180,013.00元,减少83,755.63元,主要原因是差旅费标准下降，财政部门资金紧张，有一部分经费没有及时清算。部门机关运行经费主要用于商品服务支出及其他资本性支出。

二、国有资产占用情况差

截至2019年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额283,627.36元，其中，流动资产9,711.36元，固定资产273,916.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,711.36元，其中;流动资产增加9,711.36元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。