目录
第一部分  2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

 

 
 

 

  一、主要职能
（一）主要职能
1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。编制林业和草原及其生态保护修复发展规划并监督实施，有关林业和草原规范性文件的起草和审查。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育更新，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。
4、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，古树名木的调查和保护管理，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
5、负责监督管理各类自然保护地。参与国家公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
6、负责推进林业和草原改革和科技应用相关工作。开展集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革方针政策宣传。落实林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责指导林业和草原科学研究、技术推广和科技普及工作，负责农村清洁能源技术推广应用。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
7、指导林业和草原资源优化配置及木材利用，按照相关产业标准监督实施，指导生态扶贫有关工作。
8、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、植物新品种保护。
9、指导景东彝族自治县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预报、防火设施建设等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
11、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、各级财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展亚热带植物园的科学研究、科普教育和对外宣传、项目储备、申报、实施和管理等工作。
12、完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。
13、职能转变。景东彝族自治县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。
14、有关职责分工。
与景东彝族自治县市场监督管理局的有关职责分工。景东彝族自治县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由景东彝族自治县市场监督管理局监督管理。景东彝族自治县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、围绕中心，服务大局，全力配合做好全县脱贫攻坚工作；
2、开展扫黑除恶专项斗争工作，创建平安和谐环境；
3、奋勇拼搏，攻坚克难，全面完成履职工作目标。落实全面停止天然林商品性采伐，严格采伐限额管理；加强森林资源管理，切实保护森林资源；健全森林管护体系，实现辖区内森林资源管护全覆盖；加强林地要素保障工作，保障重点建设项目顺利推进；抓好森林防火工作，确保林区安全；积极谋划，全面完成营造林工作；古树名木普查工作有序推进；完成国有林场改革工作任务，明确国有林管护主体；统筹安排，积极推进亚热带植物园项目建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政单位:景东彝族自治县林业和草原局机关，景东彝族自治县林业和草原局机关内设机构8个：包括办公室、政策法规和行政审批股、生态修复股、资源管理股、生态保护股、林业草原改革与产业发展股、林业草原有害生物防治和防火监测股、森林草原防火股。      
参照公务员法管理的事业单位：景东彝族自治县林业有害生物防治检疫中心。
其他事业单位：景东彝族自治县国有林场、景东彝族自治县公益林管理站、景东彝族自治县特色经济林办公室、景东彝族自治县林权管理服务中心、景东彝族自治县野生动植物保护站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度收入合计30584686.55元。其中：财政拨款收入30584686.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少42.42%，主要原因是项目资金减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度支出合计38855584.01元。其中：基本支出16418901.56元，占总支出的42.26%；项目支出22436682.45元，占总支出的57.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少29.8%，主要原因是项目资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县林业和草原局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16418901.56元。与上年对比减少15.95%，主要原因分析人员退休，工资支出减少，社会保障和就业支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.97%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县林业和草原局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22436682.45元。与上年对比减少37.36%，主要原因是项目资金减少。具体项目开支：一般公共服务支出：9579802.05元，节能环保支出：12316470.6元，农林水支出：540409.8元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出38855584.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.8%,主要原因是人员退休，工资支出减少，社会保障和就业支出减少；项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出9591669.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.69%。主要用于其他一般公共服务支出9591669.55元。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  8.社会保障和就业（类）支出1399943.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1381073.64元，其他社会保障和就业支出18869.93元。
  9.卫生健康（类）支出1360614.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。要用于行政单位医疗251081.5元 ，事业单位医疗562458.5元，公务员医疗补助418099.52元，其他行政事业单位医疗支出128975.34元。
  10.节能环保（类）支出19006229.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.91%。主要用于森林管护10130472.6元， 退耕还林8875757.00元。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  12.农林水（类）支出7218814.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于行政运行2965278.98元， 事业机构2621515.65元，森林培育3584.00元，贷款贴息10875.00元，防灾减灾78912.00元，其他林业和草原支出10738.8元，扶贫1527910.00元。 
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 %。 
  19.住房保障（类）支出278312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于住房公积金278312.00元。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为365000.00元，支出决算为310020.66元，完成预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为187757.66元，完成预算的93.88%；公务接待费支出决算为122263.00元，完成预算的74.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加107560.84元，增长53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加109467.58元，增长139.82%；公务接待费支出决算减少1906.74元，下降1.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是正常业务工作量增大，再加扶贫工作，用车量大大增加，油耗及修改车都增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出187757.66元，占60.56%；公务接待费支出122263.00元，占39.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出187757.66元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 
公务用车运行维护支出187757.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于护林防火、森林资源管理、营造林等林业工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出122263.00元。其中：
国内接待费支出122263.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待上级检查验收大量林业工作产生的费用支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年机关运行经费支出816689.13元，与上年对比减少778826.39元,主要原因是本部门在做大量的工作时，本着厉行节约的原则做事，节俭了资金开支。部门机关运行经费主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出和扶贫支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县林业和草原局（本级）资产总额35665905.29元，其中，流动资产29648103.62元，固定资产5836682.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产181118.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1358674.27元，其中;流动资产增加80216.3元，固定资产减少1620009.51元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少38100.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35665905.29	29648103.62	5836682.73	4070968.6	85281.14		1680432.99			181118.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1625500.00元,其中：政府采购货物支出326900.00元;政府采购工程支出1298600.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县林业和草原局						单位：万元
项目名称	森林防火
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县森林防火指挥部
	项目分管处室（单位）负责人	纪皓
（一）项目基本情况	起始时间	2017年12月1日		截止时间	2018年6月15日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政	21.76		省级财政	21.76
	市级财政	43.23		市级财政	43.23
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	森林火灾预防、扑救		65.00		65.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	县森林防火指挥部及各乡（镇）人民政府
	2.保障措施	各级成立森林防火领导小组；签订防火责任状，层层落实了防火责任。
	3.资金安排程序	县财政局将省、市和县级资金指标下达给景东县林草局，由景东县林草局根据各乡（镇）森林防火工作量预算划拨防火资金额度，又由县财政局将预算划拨防火资金划拨到各乡（镇）财政所，由乡（镇）人民政府统筹安排管理使用。

 

项目支出绩效自评
										公开10表
部门：景东彝族自治县林业和草原局										单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标		上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
								完成率	完成质量
产出指标	数量指标	年森林火灾次数		≤20次	≤20次			100%	好	发生火灾1次
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率		1‰以内。	1‰以内。			100%	好	森林火灾受害率≤ 1‰
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对森林防火工作满意度		80%以上	100%			100%	好	农户对森林防火工作满意度 80%以上
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			制定了防火处置预案。
	项目是否有规范的内控机制			有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			是
2.项目效率性分析	完成的及时性			按时完成森林防火相关工作
	验收的有效性			防火期结束，县森林防火指挥部及时组织防火考核领导小组，对各乡（镇）防火工作进行考核。
自评结论				狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查等方面的工作，提高火灾扑救能力,确保了全县森林资源和人民群众生命财产安全。森林防火工作取得了连续三十三年无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生的好成绩，自评为优秀。
项目绩效目标管理
						公开11表
部门：景东彝族自治县林业和草原局						单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议			1.管理经验			（1）及早安排部署，全面落实森林防火责任。(2）狠抓森林防火培训和宣传工作。（3）加强野外火源管理，严格落实各项措施。（4）森林防火经费保障到位。（5）森林消防队伍建设。（6）物资储备逐步完善。（7）完善应急处置预案，实现科学、安全扑救。
			2.项目绩效目标修正建议
			3.需改进的问题及措施
			4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县林业和草原局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		主要职能职责:  1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作； 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；4.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；5.负责监督管理各类自然保护地；6.负责推进林业和草原改革和科技应用相关工作；7.指导林业和草原资源优化配置及木材利用，按照相关产业标准监督实施，指导生态扶贫有关工作；8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、植物新品种保护；9.指导景东彝族自治县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预报、防火设施建设等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、各级财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；12.完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务；13.职能转变。    纳入景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。   景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.围绕中心，服务大局，全力配合做好全县脱贫攻坚工作；2.全面落实行业责任，积极完成涉林“三个一批”；3.落实全面停止天然林商品性采伐，严格控制采伐限额；4.加强森林资源管理，切实保护森林资源；5.健全森林管护体系，实现辖区内森林资源管护全覆盖；6.加强生态林业建设，做好林业科技服务；7.抓好森林防火工作，确保林区安全；8.进行古树名木普查，为古树名木保护打下基础；9.开展资源出数等三项工作，实现资源监测全覆盖；10.开展湿地认定和保护，提升自然湿地保护率；11.完成国有林场改革工作任务，明确国有林管护主体。
	（三）部门整体收支情况		景东彝族自治县林业局(本级）2019年度收入合计3058.47万元，属财政拨款收入；2019年度支出合计3885.56万元，其中：基本支出1641.89万元，占总支出的42.26%；项目支出22436682.45元，占总支出的57.74%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立《预算业务管理制度》，成立由局行政办、计划财务股等相关股室负责人组成的预算业务管理工作机构，开展业务工作，完成预算工作。预算编制按照统筹兼顾、确保重点、厉行节约、统一核算、严格管理、透明公开的原则编制，当年实现收支平衡。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		回顾项目实施的全过程，分析项目的绩效和影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出对策建议等。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	项目实施单位收集总结项目实施情况，收集相关材料。
		2.组织实施	景东县森林防火指挥部组织人员到相关单位听取工作汇报，查到相关图片、档案资料，检查工作实际开展情况，评价工作实绩。
三、评价情况分析及综合评价结论			年森林火灾次数1次，森林火灾受害率≤ 1‰，农户对森林防火工作满意度 80%以上。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1.森林面积增大，防火任务重，扑火难度大；2.野外火源管护难度加大；3.森林火案查处困难；4.防火设施基础薄弱；5.森林火灾保险工作滞后。
五、绩效自评结果应用			把自评工作中总结出来的好的经验运用到以后开展的工作中，甚至拓展到其他工作。
六、主要经验及做法			1、及早安排部署，全面落实森林防火责任。2、狠抓森林防火培训和宣传工作。3、加强野外火源管理，严格落实各项措施。4、森林防火经费保障到位。5、森林消防队伍建设。6、物资储备逐步完善。7、完善应急处置预案，实现科学、安全扑救。
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县林业和草原局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	景东县森林资源保护和管理	加强森林采伐限额执行情况和使用林地情况的监管和检查工作，加强护林防火工作，加强野生动植物保护工作，确保全县森林资源数量和质量“双提高”，计划使用管护资金3080.34万元。	2019年度支出合计3885.56万元，其中：基本支出1641.89万元，占总支出的42.26%；项目支出2243.67万元，占总支出的57.74%。	基本支出资金投入比预算算增加47.16%，项目资金投入比预算数增加14.2%。
履职效益明显	经济效益	兑付天然林管护1181.71万元、公益林管护829.83万元补偿	兑付天然林管护1181.71万元、公益林管护829.83万元补偿	圆满完成
	社会效益	生态环境改善，为国土安全提供保障；保障权利人利益，确保林区社会安定团结；增强生态保护意识，形成保护森林资源氛围；增加群众收入，缓解劳动就业矛盾。	生态环境改善，为国土安全提供保障；保障权利人利益，确保林区社会安定团结；增强生态保护意识，形成保护森林资源氛围；增加群众收入，缓解劳动就业矛盾。
	生态效益	森林火灾受害率≤0.1%	森林火灾受害率≤0.1%	圆满完成
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标≥80%	服务对象满意度指标≥85%
预算配置科学	预算编制科学	按单位上年度人员10月工资编制下一年度人员工资预算、公用支出预算，结合单位实际情况编制需要做，且能做的项目资金预算。	按单位上年度人员10月工资编制下一年度人员工资预算、公用支出预算，结合单位实际情况编制需要做，且能做的项目资金预算。	所编制预算资金能保证人员工资开支及单位正常运转；项目基本能落地实施。
	基本支出足额保障	按单位上年度人员10月工资编制下一年度人员工资预算、公用支出预算。	按单位上年度人员10月工资编制下一年度人员工资预算、公用支出预算。	所编制预算资金能保证人员工资开支及单位正常运转。
	确保重点支出安排	森林防火等森林管护项目明确所需资金的重要性，细化支出。	森林防火等森林管护项目明确所需资金的重要性，细化支出。	森林防火资金能得到保障
	严控“三公经费”支出	预算支出为36.5万元	决算支出为31万元	完成预算的84.94%	节约开支
预算执行有效	严格预算执行	严格执行《预算法》 ，有预算才有支出。	严格执行《预算法》 ，有预算才有支出。
	严控结转结余	加快资金支出进度，公用支出资金当年用完，项目资金结转不超过2年。	公用支出资金当年用完，项目资金结转不超过2年。
	项目组织良好	明确项目实施主体，落实责任，编制项目作业设计书 ，依据设计书开展工作。	实施主体明确，责任落实，项目如何实施程序清晰，按规划设计书开展工作。
	“三公经费”节支增效	预算支出为36.5万元	决算支出为31万元	完成预算的84.94%	节约开支
预算管理规范	管理制度健全	执行《景东彝族自治县林业和草原局工作制度》	严格执行执行《景东彝族自治县林业和草原局工作制度》
	信息公开及时完整	根据《预算法》规定，及时向社会公开部门预结算相关数据。	根据《预算法》规定，及时向社会公开部门预结算相关数据。
	资产管理使用规范有效	执行《景东彝族自治县林业和草原局工作制度》	严格执行执行《景东彝族自治县林业和草原局工作制度》

 
五、其他重要事项情况说明
其他需要说明的重要事项无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县林业和草原局（本级）2019年度部门决算公开表.xls