目录
第一部分  景东彝族自治县地方海事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  景东彝族自治县地方海事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，紧盯重要时段、重点水域、关键环节、重点人群，营造人人监督安全生产的良好氛围。树立“安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻执行水上交通安全生产法律法规和规章制度，充分发挥水运安全管理的职能作用，落实各项安全防范措施，纠正水上运输过程中的各种违法、违章行为，严厉打击取缔“三无”船舶，大力宣传水上交通运输法律、法规，切实加强现场监督检查，认真做好各项业务管理工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、按照上级要求，抓好渡口渡船专项整治工作。
    2、进一步加强对重点渡口、重点船舶、重点时段和重点人群的安全监理。认真研究分析辖区内水上安全管理的特点，组织调研，全面排查，寻找规律，科学监管。
   3、狠抓制度建设，进一步规范内部管理。
4、狠抓廉政和作风建设，切实保证海事队伍的健康发展。      
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县地方海事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县地方海事处2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是海事协管员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县地方海事处2019年度收入合计1,467,827.77元。其中：财政拨款收入1,467,827.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加521583.83元,增55.12%，主要原因农村客运和出租车行业油价财政补贴。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县地方海事处2019年度支出合计1,467,827.77元。其中：基本支出813,427.77元，占总支出的55.42%；项目支出654,400.00元，占总支出的44.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加521583.83元，增55.12%，主要原因分析农村客运和出租车行业油价财政补贴。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方海事处正常运转的日常支出813,427.77元。与上年对比减少14.04%，主要原因分析工作经费的缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.73%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方海事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654,400.00元。与上年对比增加100%，主要原因分析农村客运道路财政补贴资金列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1,467,827.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加521583.83元，主要原因分析农村客运和出租车行业油价财政补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出687,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.87%。主要用于2019年财政列支一般公共预算资金；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出64,957.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等；
  9.卫生健康（类）支出56,319.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出630,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.95%。主要用于人员经费和日常公用经费支出等；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出28,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249800.00元，支出决算为16,685.00元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,685.00元，完成预算的83.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约和没有购置新车。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,380.00元，增长79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7,380.00元，增长79.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/主要原因2018工作经费少，无法报销公务接待费到2019年来报销剩余的公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,685.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出16,685.00元。其中：
国内接待费支出16,685.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海事船检、安全检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县地方海事处2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县地方海事处资产总额420380.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产420380.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	420380.00		420380.00				420380.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：地方海事处						单位：万元
项目名称	农村客运和出租车油价补贴
基础信息	项目分管处室（单位）	景东县地方海事处
	项目分管处室（单位）负责人	景东县地方海事处	杨德忠
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月		截止时间	2019年12月
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政	65.44		省级财政	65.44
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	农村客运和出租车行业油价补贴		62.94		62.94
	2018年界河维护中央补助经费		2.5		2.5
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县地方海事处
	2.保障措施	加强资金监管
	3.资金安排程序	实行资金申请、审核、审批、拨付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：地方海事处								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	出行平均缩短时间	≥2小时	90%	90%	90%	90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	80%	80%	80%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有
自评结论			好

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：地方海事处		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标，主要是由于支出进度较慢，为确保2019年财政收支平衡，结转2020年预算指标。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是领导高度重视，二是是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合。
	2.项目绩效目标修正建议	应根据实际情况制定项目绩效目标。
	3.需改进的问题及措施	存在的主要问题是支出进度相对较慢，改进措施：应根据实际情况制定项目绩效目标，加强绩效管理，合理安排支出进度
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：地方海事处			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县地方海事处属二级核算事业单位，纳入机构数1个，部门人员编制6人，人事业编制6人，在职实有人员6人。车辆编制数1辆，实有车辆0辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照相关要求制定绩效目标，设立整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配
	（三）部门整体收支情况		财政拨款收入共146.78万元，支出146.78万元元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立了单位预算管理制度，按照财政预算的相关要求编制、执行部门预算；按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定末级支出明细；在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效评价全面分析资金分配使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高资金使用效益。全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据项目设定绩效目标、方案，进行实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据收集的相关资料，现场进行核实
		2.组织实施	召开会议，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况；收集核查相关资料；现场查看；加强管理，得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			按照水建设计划，完成农村公路路网改善工程，确实改善群众出行，通过公路工程建设，明显改善交通运输状况，改善道路运行舒适性和安全性，整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。绩效目标下达的各项经费得到有效使用，坚持推进精细化管理，建立健全各项制度，做到会计核算规范，各项目资金严格实行专款专用，保证各项工作顺利进行。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：绩效管理有待加强，但绩效目标设立不够明确，内容不够完整，项目资金需求大，地方配套不足，导致完成财政支出目标难度较大。 整改情况：加强绩效管理，积极筹措资金，保障项目建设。
五、绩效自评结果应用			按照水路建设计划，完成水路改善工程，确实改善群众出行，通过公路工程建设，明显改善交通运输状况，改善水路运行舒适性和安全性，整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。绩效目标下达的各项经费得到有效使用，坚持推进精细化管理，建立健全各项制度，做到会计核算规范，各项目资金严格实行专款专用，保证各项工作顺利进行。
六、主要经验及做法			存在的问题：绩效管理有待加强，但绩效目标设立不够明确，内容不够完整。 整改情况：加强绩效管理，积极筹措资金，保障项目建设。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：地方海事处					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行方面	根据年初工作计划和工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出，支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行取得了一定效果。	较好	较好
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出以及管理所需的各项支出。强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。	较好	较好
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	2019年度我单位在上级领导及县委政府的正确领导下圆满完成了各项建设任务，取得了较好的社会效益。	较好	较好
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	为群众的出行提供了安全、畅通的交通环境，提升了群众的满意度	较好	较好
预算配置科学	预算编制科学	本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	较好	较好
	基本支出足额保障	严格按照国家政策规定，正确使用预算科目，合理安排好商品和服务支出预算资金，确保机构正常运转和各项事业发展的实施。按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。	较好	较好
	确保重点支出安排	主要保障正常开展交通工作经费及完成项目建设任务，展各项交通管理工作所需经费得以保障，确保了各项重点支出	较好	较好
	严控“三公经费”支出	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。资金使用合规。	较好	较好
	严控结转结余	严格控制结转结余资金规模	较好	较好
	项目组织良好	年初预算项目支出主要用于交通水路建设项目	较好	较好
	“三公经费”节支增效	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算管理规范	管理制度健全	加强内部控制制度建设，制定了《景东县交通运输局管理规章制度》，内容涵盖财务、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成交通工作。认真落实管理制度，切实做到有章可行，有据可依，确保各项工作及时有序推进。	较好	较好
	信息公开及时完整	按照相关规定和要求及时公开部门预决算信息公开工作，便于公众监督，增强透明度，改进完善工作方法，逐步理顺工作机制，保证了信息的真实性、准确性和	较好	较好
	资产管理使用规范有效	按照单位内部控制制度中《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理及时登记、更新台账，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定实施，对于固定资产的处置规定办理处置手续。严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。	较好	较好

 
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
 景东彝族自治县地方海事处2019年部门决算公开表.xls