目录
第一部分  景东彝族自治县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
为公路畅通提供养护保障，公路养护，施工管理等。
（二）2019年度重点工作任务介绍                                                                                                                                                    
2019年，景东县农村公路养护管理工作在县委、政府的正确领导下，在市交通运输局、市地方公路管理处的支持帮助下，认真贯彻落实2019年全市交通运输工作会议、市管养工作会议的部署和2019年《农村公路养护管理目标责任书》的要求，群策群力，狠抓落实，全面加强农村公路养护管理，有力推动了管养工作的健康、持续发展。一年来，主要完成了以下工作：
1．景东公路养护基本情况。景东县境内公路总里程达10132.81公里，纳入列养的公路有2833.129公里（其中，数据库国道66.463公里，省道348.422公里，县道629.693公里，乡道1324.625公里，村道463.926公里），库外未列养公路里程7299.689公里。全县13个乡镇通沥青路面，乡镇通畅率达100%，通班车率达100%；166个行政村通班车166个村，通班车率100%。
县地方公路管理段共有编制数41人，实有人数38人，其中管理人员1人，专技人员24人，工勤人员13人；各乡（镇）村镇规划建设服务中心有在编人员55人，其中专技人员42人，工勤人员13人；全县持有公路路政管理执法证人员共38人。
2．逐级落实管养责任。景东县历来高度重视公路养护管理工作，2002年就出台了《景东彝族自治县县乡公路管理条例》，将农村公路养护管理纳入法制化轨道。近几年来，景东县将农村公路养护管理工作纳入县综合目标责任书考核内容，进一步强化了乡镇、各相关单位对农村公路养护管理工作的重视。今年3月8日组织召开了全县交通运输工作会议及农村公路养护管理工作会议，对全县公路养护、爱路护路、路域环境整治等工作进行全面安排部署。县人民政府分管领导与各乡（镇）长签订了2019年养护管理责任书，乡镇与村镇规划服务中心、村委会、养护人员逐级签订责任书，会议后，县交通运输局与县地方公路管理段、县地方公路管理段与景东盛世公路养护公司签订管养目标责任书，落实各级管养责任。半年来，各相关单位严格执行“月巡查、季检查、半年考核”等制度，坚持抓好公路日常养护巡查和考核工作，确保管养各项工作落实到位。
3．加强技术培训。5月23日，景东县交通运输局在龙街乡组织召开农村公路水泥混凝土路面预防性养护工作现场培训及“四好农村路”建设工作推进会。县交运局、县地方公路管理段、龙街乡人民政府、各乡（镇）村镇规划建设服务中心相关负责人及工程技术人员共40余人参加了现场培训和推进会。此次培训，旨在提升农村公路管理养护从业人员专业技能，进一步加强对农村公路水泥混凝土路面的预防性养护，从而巩固建制村通畅工程建设成果，着力提高公路使用寿命和使用效益，积极推动“四好农村路”建设。培训以理论讲解与现场实战作业的方式进行，通过培训，使与会同志对水泥混凝土路面预防性养护的重要性和必要性有了充分的认识，并基本掌握了预防性养护工作的基本技能和技巧。
 （三）加强公路预防性养护和小修保养工作
一是公路预防性养护继续得到加强。今年完成了省道S247景东（漫湾）至普洱（南屏）公路K98+000—K63+000段公路的预防性养护工作。完成刮油24311.42 平方米，修补坑塘2310.44平方米，完成投资约32万元。二是坑塘填垫及边沟开挖。2019年1月以来，景东县地方公路管理段对县道进行坑塘、边沟清理开挖完成情况如下：景三线开挖边沟22.0公里，碎石填垫坑塘4200m³；花大线开挖边沟10.96公里，碎石填垫坑塘890m³；连南线碎石填垫坑塘650m³；芹漫线碎石填垫坑塘1226m³；徐家坝路碎石填垫坑塘130m³；景太线开挖边沟42公里；文三线开挖边沟13.95公里，砂石料填垫坑塘1080m³；毛高线开挖边沟48.192公里。三是对县道文三线（平掌-糯朵段）公路、南新线等路段栽植兰花楹3980株，共投入资金约17万元。
（四）2018、2019年养护大修项目推进情况
2018年，市局下达景东县养护大修项目计划2个，即黄草岭公路大修、S224姚安至勐甸公路K347+000-K352+220段大修，批复投资597.41万元。项目通过公开招标，由云南齐鹏建设工程有限公司中标，中标合同价5943207.00元，黄草岭公路养护大修工程主体已完工成，目前正完善内业资料；S224姚安至勐甸公路大修工程主体已完工。2019年，市局下达景东大修工程共2个，即S224姚安-勐甸公路（景东段）K352+000--K355+000段、景东县平掌村至三营村公路（K0+000-K15+841段），计划里程18.841 公里，下达资金611.71万元。该项目由云南西交路桥建设有限公司中标，中标价格为6349209.00元。目前，工程正稳步推进中。
（五）2019年度农村公路及地方管养省道危桥工程组织实施及进度完成情况
根据《景东彝族自治县发展和改革局关于普洱市景东县贫困村基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（景发改［2017］10号），共有44座桥梁建设项目列入景东县贫困村基础设施建设项目的建设计划，44座桥梁建设项目中，安定镇胜利桥、太忠镇坟地桥、景清线新厂河桥3座桥梁在施工图评审时考虑到施工难度大（安定镇胜利桥、太忠镇坟地桥因桥头两侧都紧连民用房屋，无法拆迁，施工时无法预料对周边群众房屋的损坏影响。景清线新厂河桥因桥头两端紧挨民用房屋，原设计便道路中涉及到当地群众的核桃树、厕所、猪圈、围墙等建筑物，且该座桥梁属于镇沅县地界内，征地协调难度大），因此这3座桥梁的施工图设计未批复，实际批复41座。41座桥梁中与省市下达计划重合的6座（即：景三线岔河桥、太忠镇大松树路天生桥、文井镇南新路那掌桥、漫落线龙树河桥、景太线文宫小桥、景清线白木箐桥），互相弥补了上级下达项目中要求地方配套的资金与贷款项目资金低于实际建设资金的缺口。41座桥梁于2018年4月启动实施5座，其中：贷款资金桥梁建设1座（会良河桥）、上级补助资金建设项目4座（天生桥、那掌桥、龙树河桥、岔河桥），于2018年10月份完工。其余36座桥（含2019年省市下达4座）经公开招标，中标企业为云南齐鹏建设工程有限公司，中标合同价为34168940.00元，项目于2018年10月29日签订施工合同，工期365天。截止2019年6月30日，36座桥主体工程已完工，目前，正在完善内业资料。文龙帮迈施家桥下达资金30万元，目前，施工图已审批，准备开工。
（六）2019年度安全生命防护工程组织实施及进度完成情况
中央车购税安防工程计划29个，共241公里，上级补助资金1687万元，于2019年3月底全面完工；省补资金安防工程计划31个，共205公里，上级补助资金1435万元，其中乡道共138公里已于3月底完工，村道共67公里，现已全面动工。该项目均由各乡镇实施。
（七）“四好农村路”管理好、养护好工作开展情况、“美丽公路”示范路创建工作情况。
一是根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）和《云南推进“四好农村路”建设活动实施方案》（云交规划〔2015〕730号）及《普洱市交通运输局关于创建“四好农村路”示范县的通知》（普交基建〔2017〕15号）要求，确定龙街乡、锦屏镇为“四好农村路”建设示范乡（镇），创建示范县道100公里，示范乡道210.74公里，示范村道61.654公里；二是积极推行路长制，示范路段明确了相应的路长，并进行了公示。制作“路长”责任公示牌12块，已安装7块，其它5块由于属于在建项目，待项目完工后安装；制作养护公示牌4块，全部安装完毕。
为提高农村公路通行能力，我县因地制宜，科学规划，加强农村公路提升改造，加强路面维修，提高路况水平；完善安保设施，提高安全水平；加强路政执法，保护公路设施；按照创建美丽公路要求，做好路域环境环境美化工作，打造便捷、畅通、安全、绿色的美丽公路，完成黄草岭公路（K0+000-K28+000）段共28公里美丽公路创建。
（八）汛期应急保障及安全巡查工作情况。
为最大限度减轻汛期洪涝灾害对财产安全造成的危害，保证在发生水涝灾害时，及时救灾，减少人员、仓储设施、货物、机械设备等财产的损失,高效有序地开展防汛救灾工作，本着“建重于防、防重于抢”的指导思想，结合我县农村公路路况实际,制定水毁抢修应急预案，落实责任。充分认识水毁抢修工作的重要性和紧迫性,增强水患意识,克服麻痹思想和侥幸心理,保持高度警惕,做好准备。切实遵循下级服从上级,局部利益服从整体利益和团结协作的原则,一旦发生重大水毁,抢修队伍要无条件服从工作领导小组的调遣,做到统一指挥,统一行动,切实保障汛期公路水毁随发生随抢修。领导小组,要根据工作分工,坚持上路巡查,发现问题,及时处理,及时掌握水毁工程量,做到汛期期间值班无空岗,保证公路安全畅通。对在汛期无值班人员,无领导值班或巡查不及时延误抢险时机或造成较大损失的单位,追究有关领导和值班当事人的责任。
  （九）全面加强路政管理。
今年来，景东县地方公路管理段开展公路法、安全生产法等法律法规宣传、隐患排查、路域环境整治、传源头治超（限高、限宽架完成情况）：先后进2个乡镇宣传并召开座谈会，进32家企业宣传，利用星期日在集市宣传，先后进入25个村宣传，触动宣传车辆22次，出动宣传人员98人次，电子屏幕播放达200分钟，发放路政宣传材料约120余份，悬挂横幅4幅，安装宣传板28块，排除非公路标志64块，制止涉路违法案件18起，开展隐患排查5次，清除路面堆积物4处，增设限高限宽架2个。经过路政执法人员的共同努力，路政工作业绩有了很大提升。地方段路政大队根据目标管理原则和年初的工作思路，为有效地维护公路产权，着重加强上路巡查，将各类路政违法行为控制在萌芽状态，发现问题及时制止并及时进行宣
传教育。   
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县地方公路管理段。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县地方公路管理段2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员41人，主要是专业技术人员。
离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县地方公路管理段2019年度收入合计5,332,130.71元。其中：财政拨款收入5,332,130.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了  419,057.87 元，主要是2019年在职人员比2018年减少了3人。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县地方公路管理段2019年度支出合计5,262,569.85元。其中：基本支出4,462,569.85元，占总支出的84.80%；项目支出800,000.00元，占总支出的15.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少 488,618.73元，主要是2019年在职人员比2018年减少了3人。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方公路管理段正常运转的日常支出4,462,569.85元。与上年对比减少1,288,618.73元，主要是2019年在职人员比2018年减少了3人。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55%。                                                                      （二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800,000.00元。与上年对比增加800，000.00元，主要原因是上年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出5,262,569.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了488,618.73     元，主要原因是2019年在职人员比2018年减少了3人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。            4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出437,836.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于职工各项社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出468,486.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。                                              
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于农村公路养护建设。                                                             
13.交通运输（类）支出3,319,233.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.07%。主要用于农村公路养护支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出237,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于支付职工住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                                                    
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                                                
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为11,961.00元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,961.00元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了接待支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-15,030.00元，下降-55.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少-15,030.00元，下降-55.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,961.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出11,961.00元。其中：
国内接待费支出11,961.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每年的公路养护考核、检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县地方公路管理段2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县地方公路管理段资产总额1,101,288.44元，其中，流动资产69,560.86元，固定资产1,031,727.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,670,674.20元，其中;流动资产减少23,504,468.40元，固定资产减少166,205.80元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入323,843.76元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
合计	1	1,101,288.44	69,560.86					1,031,727.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额16,930.00元,其中：政府采购货物支出16,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金0.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况

						公开09表
部门：景东彝族自治县地方公路管理段						单位：万元
项目名称	农村公路养护、基础设施建设
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人	景东彝族自治县地方公路管理段	吴彩强
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月		截止时间	2019年12月
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	80		市级财政	80
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	农村公路养护		80		80
	基础设施建设
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县地方公路管理段
	2.保障措施	加强合同、技术、资金监管
	3.资金安排程序	实行资金申请、审核、审批、拨付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县地方公路管理段								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	出行平均缩短时间	≥2小时	10%	10%	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	100%	100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有
自评结论			好

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县地方公路管理段		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是领导高度重视，二是是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合。
	2.项目绩效目标修正建议	应根据实际情况制定项目绩效目标。
	3.需改进的问题及措施	存在的主要问题是支出进度相对较慢，改进措施：应根据实际情况制定项目绩效目标，加强绩效管理，合理安排支出进度
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县地方公路管理段			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县地方公路管理段属二级核算事业单位，纳入机构数1个，部门人员编制41人，事业编制41人，在职实有人员38人。车辆编制数0辆，实有车辆2辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照相关要求制定绩效目标，设立整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配
	（三）部门整体收支情况		2019年度年初结转0.00元，财政拨款收入5,332,130.71元，支出5,262,569.85元，年末结转69元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立了单位预算管理制度，按照财政预算的相关要求编制、执行部门预算；按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定末级支出明细；在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效评价全面分析资金分配使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高资金使用效益。全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据项目设定绩效目标、方案，进行实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据收集的相关资料，现场进行核实
		2.组织实施	召开会议，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况；收集核查相关资料；现场查看；加强管理，得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			按照公路建设计划，完成农村公路路网改善工程，确实改善群众出行，通过公路工程建设，明显改善交通运输状况，改善道路运行舒适性和安全性，整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。绩效目标下达的各项经费得到有效使用，坚持推进精细化管理，建立健全各项制度，做到会计核算规范，各项目资金严格实行专款专用，保证各项工作顺利进行。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：绩效管理有待加强，但绩效目标设立不够明确，内容不够完整，项目资金需求大，地方配套不足，导致完成财政支出目标难度较大。 整改情况：加强绩效管理，积极筹措资金，保障项目建设。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价分析，针对存在的问题，健全相关制度，逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是领导的高度重视。二是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合，抓好绩效考评。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县地方公路管理段					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行方面	根据年初工作计划和工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出，支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行取得了一定效果。	较好	较好
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出以及管理所需的各项支出。强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。	较好	较好
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	2018年度我单位在上级领导及县委政府的正确领导下圆满完成了各项建设任务，取得了较好的社会效益。	较好	较好
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	为群众的出行提供了安全、畅通的交通环境，提升了群众的满意度	较好	较好
预算配置科学	预算编制科学	本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	较好	较好
	基本支出足额保障	严格按照国家政策规定，正确使用预算科目，合理安排好商品和服务支出预算资金，确保机构正常运转和各项事业发展的实施。按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。	较好	较好
	确保重点支出安排	主要保障正常开展交通工作经费及完成项目建设任务，展各项交通管理工作所需经费得以保障，确保了各项重点支出	较好	较好
	严控“三公经费”支出	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。资金使用合规。	较好	较好
	严控结转结余	严格控制结转结余资金规模
	项目组织良好	年初预算项目支出主要用于交通公路建设项目	较好	较好
	“三公经费”节支增效	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算管理规范	管理制度健全	加强内部控制制度建设，制定了《景东县交通运输局管理规章制度》，内容涵盖财务、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成交通工作。认真落实管理制度，切实做到有章可行，有据可依，确保各项工作及时有序推进。	较好	较好
	信息公开及时完整	按照相关规定和要求及时公开部门预决算信息公开工作，便于公众监督，增强透明度，改进完善工作方法，逐步理顺工作机制，保证了信息的真实性、准确性和完整性。	较好	较好
	资产管理使用规范有效	按照单位内部控制制度中《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理及时登记、更新台账，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定实施，对于固定资产的处置规定办理处置手续。严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。	较好	较好

四、部门绩效自评情况
 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县地方公路管理段2019年部门决算公开表.xls