信息正文
景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算公开说明
发布时间：2020-09-05 16:10:25 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300273101000景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算公开说明目录第一部分 景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门
监督索引号53082300273101000
目录
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）（1）突出抓好政治建设，人民团体政治引领作用实现新加强。一是坚持每周一学习制度落实。每周一学习传达县委、政府相关会议和文件精神，传达学习县委、政府对脱贫攻坚的部署要求及相关知识，让每一位干部职工知道县委、政府的决策部署，脱贫攻坚是当前最大的政治任务，明白自己要做什么。（2）是加强理论学习。结合县委“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作要求，县科协组织专题学习习近平总书记系列讲话和相关理论知识，始终把理论武装作为第一需要，在真学真用中坚定理想信念。三是始终把政治建设作为第一任务，在紧跟追随中发挥引领作用。加强科技社团党的建设，着力引导广大科技工作者始终听党话、跟党走。以2019年科技周和2019年全国科技工作者日等重点活动为契机，团结引领广大科技工作者勇担推动建设科技强县的时代使命，引领全县广大科技工作者发挥科技人的优势助力脱贫攻坚，为全县顺利脱贫贡献科技工作者的力量。
（二）加强科技社团党的建设，着力引导广大科技工作者始终听党话、跟党走。以2019年科技周和2019年全国科技工作者日等重点活动为契机，团结引领广大科技工作者勇担推动建设科技强县的时代使命，引领全县广大科技工作者发挥科技人的优势助力脱贫攻坚，为全县顺利脱贫贡献科技工作者的力量。
（三）强化科普宣传，公众科学素质有新提升。今年县全民科学素质工作领导小组，认真贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施意见。县科协抓住此契机，大力普及科学技术，以提高本县公众的科学文化素质。
1.农村科普。县科协以围绕脱贫攻坚需要，大力推广农村实用技术确保农民依靠科技致富增收为主题，采取形式多样的科普宣传：一是开展景东县2019年送科技、文化、卫生和法律的“四下乡”活动；二是开展2018年“科技活动周”暨“全国第二个科技工作者日”科普宣传活动；三是认真组织开展2019年全民科学素质网络竞赛活动，通过组织发动景东县群众参与数和在答题数排普洱市前列；四是平时的日常科普宣传活动。在今年的科普宣传活动中有县委宣传部、县委政法委、农业农村和科学技术局、气象局、司法局、卫生健康局、县烟办、林草局、水务局、文体和旅游局、团县委、县妇联和科协等25个部门，各类科技人员、机关干部约1000人次，深入到13个乡镇的田间地头，结合全县脱贫攻坚工作开展了大量的科普宣传和科技培训。县科协联合农业农村和科学技术局、县茶特中心、县林草局、县职业中学组成科技服务团，为我县的协会、合作社、科技大户培训种植业、养殖业技术，并到现场培训，受到广大种植、养殖户的欢迎。科普活动共出动科普车辆65辆，发放科普资料8万余份，科普图书1万余册，培训10000余人，其中科技资料3万余份。其内容是：种植方面有水稻、玉米、烤烟、蔬菜、水果、茶叶和中草药；养殖方面有猪、牛、羊、鸡、鱼和种养殖方面的防病治病、治虫知识；其它方面有人体健康、保健、生活常识等。政策法律法规资料1万多份，涉及到农民工森林防火、预防犯罪及部门法规等；展出科技展版110块，种养殖培训160期，科普挂图5500份、义诊1000多人次，咨询5000多人次，张贴宣传标语200余条。
2.青少年科普。青少年是祖国的未来，国家的希望，加强青少年的培养教育，提高青少年的科技文化素质是新时期科普工作者所肩负的历史重任。今年，我们主要抓了以下工作：一是在中科院哀牢山生态站等部门的支持配合下邀请了国内外专家学者到全县中、小学中开展了科普报告进校园活动共6场次；二是在曼等乡中学及各中心小学开展科普大蓬车进校园活动；三是组织指导好曼等乡农村中学科技馆、花山乡农村中学科技馆作用，开展好青少年科普活动；四是组织开展全国科技有奖征文的作品收集、评选、报送等的一系列工作；五是组织青少年学生参加普洱市青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，参与学校及学生数都超往年。
3.全民科普。全面贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质：一方面县科协与县文化和旅游局、普洱景东网联合宣传科普助力脱贫攻坚工作，科普活动及时得到宣传报道。另一方面以社区作为科普的基点，对社区干部进行科技培训，并通过社区面向社会开展科普宣传。其形式：一是对社区干部进行科技培训；二是建设社区科普专栏；三是举办科技知识讲座，发放科普挂图、科技小册子等科普宣传资料；四是向省、市两级争取项目资金组建了科普宣传队和社区科普宣传文艺队以培训文艺汇演等形式开展科学普及和科普宣传。
（四）开展科技专家服务团活动，科技培训与科技成果推广再现新成效。为提高广大农民科学文化素质，把科技培训办到田间地头、科技成果接到农民手中。由县科协牵头组建科技专家服务团，分赴全县13个乡镇开展科技培训与科技成果推广工作，共开展各类培训235次，接受培训21650人次，其中县科协培训10次，培训人员约10000余人次。
（五）认真做好项目储备、申报、实施工作，科普工作呈现新亮点。坚持优中选优原则，加大项目储备，突出项目争取，强化项目管理，狠抓项目实施。 2019年，景东县争取到省、市两级科普专项资金项目共6个83万元。其中：景东县锦屏镇科普小镇项目50万元；锦屏镇玉屏社区公民素质提升示范项目10万元；文井镇文井村种养殖示范基地项目8万元；安定镇芹河村景东县曼等乡种桑养蚕科普带头人5万元和经济林果推广科普带头人五万元共10万元；花山镇文俄村茶叶种植加工示范项目5万元。争取项目数及资金数都远超往年创历史新高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度收入合计1485861.86元。其中：财政拨款收入1485861.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2.09%，今年财政困难所以收入减少了。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度支出合计1485161.86元。其中：基本支出1165894.86元，占总支出的78.5%；项目支出319267元，占总支出的21.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2.14%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165894.86元。2019年较2018年减少22.85%,为人员基础绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出995,870.34元占基本支出的75.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.61%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319267元。与上年对比增加98.01%，主要原因是有310000元，是预拨资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1485161.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.14%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出1174340.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出139175.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出89039.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出38440元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。用于扶贫支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出44166元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房补贴，住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为13470元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13470元，完成预算的134%。因2019年度项目增加，会议次数增多，致使公务接待费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8820元，增长68.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8820元，增长68.48%。因2019年度项目增加，会议次数增多，致使公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13470元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13470元。其中：
国内接待费支出13470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出133224.52元，与上年对比减少61854.48元,主要原因是科普经费被收回。部门机关运行经费主要用于科学技术普及活动。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门资产总额183,588.00元，其中，流动资产 79,000.00元，固定资产104,588.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中;流动资产0元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300273101111
景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能（一）主要职能
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）（1）突出抓好政治建设，人民团体政治引领作用实现新加强。一是坚持每周一学习制度落实。每周一学习传达县委、政府相关会议和文件精神，传达学习县委、政府对脱贫攻坚的部署要求及相关知识，让每一位干部职工知道县委、政府的决策部署，脱贫攻坚是当前最大的政治任务，明白自己要做什么。（2）是加强理论学习。结合县委“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作要求，县科协组织专题学习习近平总书记系列讲话和相关理论知识，始终把理论武装作为第一需要，在真学真用中坚定理想信念。三是始终把政治建设作为第一任务，在紧跟追随中发挥引领作用。加强科技社团党的建设，着力引导广大科技工作者始终听党话、跟党走。以2019年科技周和2019年全国科技工作者日等重点活动为契机，团结引领广大科技工作者勇担推动建设科技强县的时代使命，引领全县广大科技工作者发挥科技人的优势助力脱贫攻坚，为全县顺利脱贫贡献科技工作者的力量。
（二）加强科技社团党的建设，着力引导广大科技工作者始终听党话、跟党走。以2019年科技周和2019年全国科技工作者日等重点活动为契机，团结引领广大科技工作者勇担推动建设科技强县的时代使命，引领全县广大科技工作者发挥科技人的优势助力脱贫攻坚，为全县顺利脱贫贡献科技工作者的力量。
（三）强化科普宣传，公众科学素质有新提升。今年县全民科学素质工作领导小组，认真贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施意见。县科协抓住此契机，大力普及科学技术，以提高本县公众的科学文化素质。
1.农村科普。县科协以围绕脱贫攻坚需要，大力推广农村实用技术确保农民依靠科技致富增收为主题，采取形式多样的科普宣传：一是开展景东县2019年送科技、文化、卫生和法律的“四下乡”活动；二是开展2018年“科技活动周”暨“全国第二个科技工作者日”科普宣传活动；三是认真组织开展2019年全民科学素质网络竞赛活动，通过组织发动景东县群众参与数和在答题数排普洱市前列；四是平时的日常科普宣传活动。在今年的科普宣传活动中有县委宣传部、县委政法委、农业农村和科学技术局、气象局、司法局、卫生健康局、县烟办、林草局、水务局、文体和旅游局、团县委、县妇联和科协等25个部门，各类科技人员、机关干部约1000人次，深入到13个乡镇的田间地头，结合全县脱贫攻坚工作开展了大量的科普宣传和科技培训。县科协联合农业农村和科学技术局、县茶特中心、县林草局、县职业中学组成科技服务团，为我县的协会、合作社、科技大户培训种植业、养殖业技术，并到现场培训，受到广大种植、养殖户的欢迎。科普活动共出动科普车辆65辆，发放科普资料8万余份，科普图书1万余册，培训10000余人，其中科技资料3万余份。其内容是：种植方面有水稻、玉米、烤烟、蔬菜、水果、茶叶和中草药；养殖方面有猪、牛、羊、鸡、鱼和种养殖方面的防病治病、治虫知识；其它方面有人体健康、保健、生活常识等。政策法律法规资料1万多份，涉及到农民工森林防火、预防犯罪及部门法规等；展出科技展版110块，种养殖培训160期，科普挂图5500份、义诊1000多人次，咨询5000多人次，张贴宣传标语200余条。
2.青少年科普。青少年是祖国的未来，国家的希望，加强青少年的培养教育，提高青少年的科技文化素质是新时期科普工作者所肩负的历史重任。今年，我们主要抓了以下工作：一是在中科院哀牢山生态站等部门的支持配合下邀请了国内外专家学者到全县中、小学中开展了科普报告进校园活动共6场次；二是在曼等乡中学及各中心小学开展科普大蓬车进校园活动；三是组织指导好曼等乡农村中学科技馆、花山乡农村中学科技馆作用，开展好青少年科普活动；四是组织开展全国科技有奖征文的作品收集、评选、报送等的一系列工作；五是组织青少年学生参加普洱市青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，参与学校及学生数都超往年。
3.全民科普。全面贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质：一方面县科协与县文化和旅游局、普洱景东网联合宣传科普助力脱贫攻坚工作，科普活动及时得到宣传报道。另一方面以社区作为科普的基点，对社区干部进行科技培训，并通过社区面向社会开展科普宣传。其形式：一是对社区干部进行科技培训；二是建设社区科普专栏；三是举办科技知识讲座，发放科普挂图、科技小册子等科普宣传资料；四是向省、市两级争取项目资金组建了科普宣传队和社区科普宣传文艺队以培训文艺汇演等形式开展科学普及和科普宣传。
（四）开展科技专家服务团活动，科技培训与科技成果推广再现新成效。为提高广大农民科学文化素质，把科技培训办到田间地头、科技成果接到农民手中。由县科协牵头组建科技专家服务团，分赴全县13个乡镇开展科技培训与科技成果推广工作，共开展各类培训235次，接受培训21650人次，其中县科协培训10次，培训人员约10000余人次。
（五）认真做好项目储备、申报、实施工作，科普工作呈现新亮点。坚持优中选优原则，加大项目储备，突出项目争取，强化项目管理，狠抓项目实施。 2019年，景东县争取到省、市两级科普专项资金项目共6个83万元。其中：景东县锦屏镇科普小镇项目50万元；锦屏镇玉屏社区公民素质提升示范项目10万元；文井镇文井村种养殖示范基地项目8万元；安定镇芹河村景东县曼等乡种桑养蚕科普带头人5万元和经济林果推广科普带头人五万元共10万元；花山镇文俄村茶叶种植加工示范项目5万元。争取项目数及资金数都远超往年创历史新高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度收入合计1485861.86元。其中：财政拨款收入1485861.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2.09%，今年财政困难所以收入减少了。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度支出合计1485161.86元。其中：基本支出1165894.86元，占总支出的78.5%；项目支出319267元，占总支出的21.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2.14%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165894.86元。2019年较2018年减少22.85%,为人员基础绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出995,870.34元占基本支出的75.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.61%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319267元。与上年对比增加98.01%，主要原因是有310000元，是预拨资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1485161.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.14%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出1174340.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出139175.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出89039.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出38440元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。用于扶贫支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出44166元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房补贴，住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为13470元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13470元，完成预算的134%。因2019年度项目增加，会议次数增多，致使公务接待费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8820元，增长68.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8820元，增长68.48%。因2019年度项目增加，会议次数增多，致使公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13470元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13470元。其中：
国内接待费支出13470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出133224.52元，与上年对比减少61854.48元,主要原因是科普经费被收回。部门机关运行经费主要用于科学技术普及活动。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算汇总部门资产总额183,588.00元，其中，流动资产 79,000.00元，固定资产104,588.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中;流动资产0元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 合计 | 1 | 183,588.00 | 79,000.00 | 104,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：景东彝族自治县科学技术协会 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 科普资金 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 景东彝族自治县科学技术协会 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 科学技术协会 | 陈泳霖 | ||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 31.93 | 省级财政 | 31.93 | |||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 景财预〔2018〕244号云南省科普专项转移支付资金 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 景财教〔2019〕35号2019年科普专项省对下转移支付资金 | 0.93 | 0.93 | ||||
| 景财预〔2018〕244号基层科普行动计划资金 | 4.00 | 4.00 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东彝族自治县科学技术协会 | ||||
| 2.保障措施 | 严格执行健全的财务制度，内控机制规范有效。各类资产坚持账务与实物分开管理，不相容职务分离控制，有严格的授权审批控制。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 资金安排程序:根据培训实际情况，按项目实施方案中资金安排和预算明细表中细化的数量、标准（单价），及工作计划各项目预算资金进行安排，严格按各项规章制度执行。 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||
| 公开10表 | ||||||||||
| 部门：景东彝族自治县科学技术协会 | 单位：万元 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||
| 完成率 | 完成质量 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 400人 | 400人 | 400人 | 100% | 优 | 无 | ||
| 满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优 | 无 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 使农民科学掌握一至二项实用技术 | 1 | 1 | 1 | 100% | 优 | 无 | ||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 协会完善制订各项财务制度，严格执行，确实有效控制成本、保证工作效率和质量。 | ||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 协会严格执行健全的财务制度，内控机制规范有效。各类资产坚持账务与实物分开管理，不相容职务分离控制，有严格的授权审批控制。 | |||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目已达到标准的质量管理水平。 | |||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 年度按照工作计划—实施方案和预算明细及时完成项目。 | ||||||||
| 验收的有效性 | 在年终总结中，按项目绩效标准进行评判并在处室工作考核和个人履职考核中给予反映，验收合理公正。 | |||||||||
| 自评结论 | 项目设置科学合理、管理规范有序、监管到位、完成较好、质量较高、社会经济效益显著，有力保证了协会履行职责。围绕着县委、县政府的中心工作，坚持服务全县经济社会发展大局，发挥协会连接政府与科技工作都的桥梁、纽带作用，认真履行职责，加大招商科学技术普及工作力度，为我县经济社会健康发展做出积极的贡献。农函大项目，全面完成了各项绩效指标，有效促进了协会履职绩效目标的实现，经自评确定为“良好”。 | |||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||||||||||
| 公开11表 | ||||||||||
| 部门：景东彝族自治县科学技术协会 | 单位：万元 | |||||||||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 项目绩效目标已全部完成。 | |||||||||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 高度重视，加强领导，认真学习，制定并严格执行相关规章制度。 | ||||||||
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |||||||||
| 3.需改进的问题及措施 | 成本、效益都难以准确计量，确实不能以客观的量化指标评价，只能定性的分析的基础上，工具绩效情况予以评价。今后，将进一步坚持定量优化、简便有效的原则，完善绩效考评办法，绩效提高绩效评价质量。 | |||||||||
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | |||||||||
| 表13 | |||
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。 科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。 |
|
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 部门绩效目标设立情况：设立了未来3年整体支出绩效目标，无项目支出目标 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入共计1517646.68元。其中：财政拨款收入1517646.68元. 本年支出1517646.68元。其中：基本支出1511296.68元，项目支出6350元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 积极深化部门预算改革，加强建章立制，建立部门预算考核制度，使预算工作逐步走上科学化、法制化、规范化的轨道，逐步建立并不断完善部门预算管理制度。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。 | |
| 2.组织实施 | 1.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 2.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。 3. 形成绩效评价自评报告。 |
||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1、预算编制及执行情况：（1）预算编制的准确完整性：财政拨款收入预决算差异率，评分标准5分，因追加预算得1.5分；‚非财政拨款收入预决算差异率，评分标准10分，无差异得10分；ƒ年初结转和结余预决算差异率，评分标准5分，无差异得5分；④人员经费预决算差异率，评分标准3分，得1分；⑤公用经费预决算差异率，评分标准2分，得0分；⑵预算执行的有效性：①人员经费预算执行差异率，评分标准10分，无差异得10分；‚公用经费预算执行差异率，评分标准10分，无差异得10分；ƒ财政拨款结转和结余率，评分标准10分，得9.5分；④财政拨款结转和结余上下年变动率，评分标准5分，得4.5分；⑤财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重，评分标准5分，无差异得5分；⑥“三公”经费支出预决算差异率，评分标准5分，无差异得0分；⑶预算编制及执行的规范性：项目支出中开支在职人员及离退休经费比重，评分标准10分，无差异得10分。2、财务状况：⑴资产状况：资产类往来款变动率，评分标准7分，拨款为预拨款得0分；⑵负债状况：①负债类往来款变动率，评分标准6分，拨款为预拨款得0分；②事业单位借款变动率，评分标准2分，无差异得2分。3、人员情况：⑴在职人员控制：在职人员控制率，评分标准3分，超编得0分；⑵财政拨款（补助）人员控制：一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率，评分标准1分，无差异得1分；⑶其他人员控制：其他人员增减率，评分标准1分，无差异得1分。共计65.5分，为良好。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 成本、效益都难以准确计量，确实不能以客观的量化指标评价，只能定性的分析的基础上，工具绩效情况予以评价。今后，将进一步坚持定量优化、简便有效的原则，完善绩效考评办法，绩效提高绩效评价质量。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 高度重视，加强领导，认真学习，制定并严格执行相关规章制度。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 表14 | |||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 科学技术普及活动 | 1.指导好乡镇科协做好换届工作，做好县科协明年换届前期准备工作； 2.组织县科协相关人员到外县开展一次学习交流活动； 3.继续组织开展好科普活动； 4.完成县委、县政府安排的各项任务。 |
开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。 | 完成预算目标 | 无 |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 通农村实用技术培训使受训学员掌握了一至二门实用技术，通过科学种养经济收入得到显著提高。 | 云南省农村致富技术函授大学景东办学点2019年在花山卜勺村培训养鸡、茶叶、蚕桑种养殖400人 | 完成预算目标 | 无 |
| 社会效益 | 通过进社区的科普宣传，一是对社区干部进行科技培训；二是建社区科普专栏；三是举办科技知识讲座，发放科普挂图、科技小册子等科普宣传资料。使社区居民特别是老年人对健康、法律方面科学知识得到一定了解。 | 由县科协牵头组建科技专家服务团13个，分赴全县13个乡镇开展科技培训与科技成果推广工作，共开展各类培训536次，接受培训43650人次，其中县科协培训15次，培训人员约12000多人次。为将科技成果尽快转化为现实生产力，引进、推广与应用新技术12条，新品种18个。 | 完成预算目标 | 无 | |
| 生态效益 | 青少年是祖国的未来，国家的希望，加强青少年的培养教育，提高青少年的科技文化素质是新时期科普工作者所肩负的历史重任，通过进校园等科普活动，为全民科学素质提高做出了一定的贡献。 | 一是在全县中、小学中开展了科普报告进校园活动；二是在花山镇中学、大街镇中心小学开展科普大蓬车进校园活动；三是建成曼等乡农村中学科技馆，为其配备价值20万元的科技展品，指导花山镇、曼等乡农村中学科技馆开展青少年科普活动；四是组织青少年学生参观哀牢山生态站科学教育普及基地开放日活动；五是组织开展全国流动科技馆巡展景东站参观活动和云南省参观科技展览有奖征文的作品收集、评选、报送等的一系列工作，我县4名获奖小学生参加云南省参观科技馆组织的科学营活动；六是组织推荐我县10名品学兼优高中生参加2018年浙江大学高校营活动，两位同学因出色的表现都获得了“优秀营员”称号，带队教师陈虹因工作出色获得了“优秀带队教师”称号。七是组织青少年学生参加普洱市首届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，荣获机器人普及赛小学组一等奖、荣获机器人普及赛小学组二等奖。 | 完成预算目标 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 通过进社区、进校园的科普宣传及农村实用技术培训等科普活动，为全民科学素质提高做出了一定的贡献。 | 社会公众及服务对象满意度达到90%以上 | 完成预算目标 | 无 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、细化可行。基础信息完善、依据真实完整，目标明确。 | 实际执行绩效指标与年初预算数基本相符 | 完成预算目标 | 无 |
| 基本支出足额保障 | 预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 | 实际执行绩效指标与年初预算数基本相符 | 完成预算目标 | 无 | |
| 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，不同任务分配资金重点突出。 | 实际执行绩效指标与年初预算数基本相符 | 完成预算目标 | 无 | |
| 严控“三公经费”支出 | 按照“三公经费”只减不增的要求确保“三公经费”预算数小于上年预算数。 | 按照规定，严格控制“三公经费”预算数 | 完成预算目标 | 无 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到县财政的要求。 | 严格按照规定，进度符合财政要求 | 完成预算目标 | 无 |
| 严控结转结余 | 严格执行县财政的要求，结转结余资金及时上缴。 | 严格按照规定，与财政要求相符 | 完成预算目标 | 无 | |
| 项目组织良好 | 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主题责任，加强内部资金使用的监督检查，重视配合部门外部监督检查工作，并对发现的问题积极开展整改工作。 | 管理机构健全，确保项目的顺利实施 | 完成预算目标 | 无 | |
| “三公经费”节支增效 | 按照“三公经费”只减不增的要求,严格控制支出，确保“三公经费”零增长。 | 按照规定，严格控制“三公经费”预算数 | 完成预算目标 | 无 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出有法可依；制定相关管理办法，确保经费合理合规使用。 | 决策机制健全，确保项目的顺利实施 | 完成预算目标 | 无 |
| 信息公开及时完整 | 按照规定的时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。 | 按规定及时完整地公开相关信息 | 完成预算目标 | 无 | |
| 资产管理使用规范有效 | 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 | 资产管理制度健全，符合财政制度的要求 | 完成预算目标 | 无 | |
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县科学技术协会2019年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300273101111
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
