监督索引号53082300332701000
   
目录
第一部分  景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。
2、负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。
3、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。
5、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。
6、负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。
7、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、茶产业。2019年，全县茶园面积23.49万亩，完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；巩固有机茶园 2.09万亩，完成新规划有机茶园面积1.6万亩；完成景东县“无量山普洱茶”品牌打造成立发布会及项目验收工作；完成《普洱市绿色有机茶产业发展规划》编制材料；完成云南省茶产业绿色发展政策支持资金申请的请示，符合申请取得有机茶园认证条件的企业(专业合作社)共计8家，涉及财政补助资金294.33万元；组织我县诚信联盟及茶企参加第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会、杭州茶叶博览会等活动；协调完成杭州求是茶业有限公司到景东考察调研工作；向县委政府报送《景东彝族自治县茶产业绿色发展实施意见(2019年—2022年)》《景东彝族自治县绿色有机茶园建设工作方案》。积极对接上海金山区、浙江大学等部门，做好茶产业发展，2019年上海金山区帮扶景东县建设茶叶初制所15个，涉及资金900万元；组织协调浙江大学农学系王岳飞教授、汤一教授对景东县各茶企（合作社）技术人员进行茶叶加工、产品营销等培训工作。                  
2、烤烟产业。2019年有13个乡镇，122个村，593个村民小组，6739户农户种植烤烟，完成全县育苗点67个，育苗专业户90户，育苗小棚18158个（其中：膜下小苗2720个、常规苗15438个），育苗13539.82万株；经清塘点株，共移栽11112.80万株，种植面积8.92万亩；完成全县滴灌建设 0.7万亩；完成普通烤房密集型改造310座，推广生物质燃烧机276台，活动板烤房225座，烟夹3.2万套；完成燃煤补助1万吨，生物质燃料0.36万吨；市、县两级共投入抗旱资金95万元；下拨第三批烤烟生产资金58万元，用于烟叶拉运及道路维修。扶持生物质燃料厂建设1个，扶持资金20万元。全县共完成烟叶收购22.55万担，产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。
3、蚕桑产业。2019年，全县有桑园面积5.2万亩，有12个乡镇，120个村，870个村民小组，6295户农户种桑养蚕，全年共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成桑园低产改造0.5万亩，新植桑园0.6万亩。由于今年干旱及市场混乱导致鲜茧产量、质量下滑严重。给今后打造景东优质蚕茧品牌带来困难。                 
4、咖啡产业。全县咖啡面积2.1万亩，2019年完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；组织2个咖啡加工厂项目申报及建设；落实咖啡保险0.23万亩的目标任务；组织7家咖啡企业（合作社）参加普洱市举办的世界咖啡博览会。
5、生物药产业。全县生物药面积2.57万亩，2019年完成生物药业产值13900万元，新植生物药0.2万亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，内设机构6个股室：综合股、茶叶生产股、烤烟生产股股、生物药业生产股、咖啡生产股、蚕桑生产股。
（一）主要职能
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年度收入合计24,488,250.29元。其中：财政拨款收入24,488,250.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,673,409.96元对比增加17,814,840.33元，同比增长255.35%；主要原因是:因机构改革，原景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，烤烟生产发展经费增加,故收支决算也随之增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年度支出合计24,424,640.40元。其中：基本支出5,905,555.18元，占总支出的24.18%；项目支出18,519,085.22元，占总支出的75.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,873,409.96元对比增加17,551,230.44元，同比增长255.35%。主要原因是:因机构改革，原景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，烤烟生产发展经费增加,故收支决算也随之增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心正常运转的日常支出5,905,555.18元。与上年6,673,409.96元对比减少767,854.78元，同比减少15%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98%。主要原因分析是：2019年到位正常运转的日常经费减少，支出也相应减少。共有在职人员43人，人均开支13.73万元，其中：人均人员经费12.77万元；人均日常公用经费0.95万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,519,085.22元。主要要用于烤烟生产发展专项经费，蚕桑产业发展资金，茶叶、咖啡及生物药业发展经费。与上年200,000.00元对比增加1,651,085.22元同比增加825.5%，主要原因是:因机构改革，原景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，烤烟生产发展经费增加,故收支决算也随之增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出24,424,640.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年6,873,409.96元对比增加17,551,230.44元，同比增长255.35%，主要原因是:因机构改革，原景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，烤烟生产发展经费增加,故收支决算也随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出15,247,560.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%。主要用于烤烟生产发展专项经费，蚕桑产业发展资金，茶叶、咖啡及生物药业发展经费，与上年4,962,523.63元对比增加10,285,036.59元，同比增长207.25%；主要原因是机构改革后决算组成单位及人员增加了。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出552,848.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出530,273.44元，其他社会保障和就业支出22,574.91元。与上年631,580.49元减少78,732.14元，同比减少12.46%，主要原因分析是2019年到位机关事业单位基本养老保险和职业年金、失业保险金减少，支出也相应变少。
  9.卫生健康（类）支出498,801.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用事业单位医疗310,148.2元，公务员医疗补助147,637.28元，其他行政事业单位医疗支出41,016.24元。与上年499,245.84元减少444.12元，同比减少0.09%，主要原因分析是：2019年事业单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出到位经费减少，支出相应减少。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出7,886,304.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.29%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年432,540.00元增加7,453,764.11元，同比增长1723.3%，主要原因是：机构改革后决算组成单位及人员增加。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出239,126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于单位职工住房公积金支出。上年347,520.00元减少-108394元，同比较少-31.2%，主要原因是：2019年住房保障到位资金减少，支出相应减少。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,800.00元，支出决算为65,401.00元，完成预算的55.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61,535.00元，完成预算的51.79%；公务接待费支出决算为3,866.00元，完成预算的3.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年到位三公经费支出减少，支出也相应减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,179.92元，同比下降21.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,876.92元，下降15.02%；公务接待费支出决算减少7,303.00元，下降65.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2019年到位三公经费支出减少，支出也相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,535.00元，占94.09%；公务接待费支出3,866.00元，占5.91%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出61,535.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出61,535.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,866.00元。其中：
国内接待费支出3,866.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待对口单位及企业所产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心资产总额1,272,364.89元，其中，流动资产704,628.39元，固定资产567,736.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,562,147.05元，其中;流动资产减少1,547,408.3元，固定资产减少24,766.26元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1272364.89	704628.39	586813.75	99206.74			487607.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7,359.00元,其中：政府采购货物支出7,359.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
公开09表
部门：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心   单位：万元
项目名称	茶叶和特色生物产业专项经费
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心内设机构6个股室：综合股、茶叶生产股、烤烟生产股股、生物药业生产股、咖啡生产股、蚕桑生产股。
	项目分管处室（单位）负责人	崔伟明
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	95.00		中央财政	95.00
	省级财政	30.96		省级财政	30.96
	市级财政	1284.39		市级财政	1284.39
	下级配套	185.19		下级配套	185.19
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	茶叶和特色生物产业发展		1851.90		1851.90
（三）项目管理	1.项目实施主体	各乡（镇）及相关企业。
	2.保障措施	以加强廉政风险防控为保障，以信息化管理为支撑，以扩大归集覆盖面为基础，以提升茶叶和特色生物产业发展质量和管理效能为重点，进一步强化工作研究，不断创新工作 举措，基本建成公开规范透明茶叶和特色生物产业发展的生产发展专项资金管理体制。办公室于2019年制订了《预决算管 理办法》，加强了预算的内部控制，规范了预算编制与调整，严格预算执行与考核，提高了 年度预算的科学性和准确性。2019年办公室成立了内部控制建设领导小组，完成了《内控手册 》的编制工作，2019年成立了办公室预算绩效评价工作领导小组，从流程范围、控制目标、审 批权限、科室及岗位职责、核心业务流程、流程风险、控制措施、控制文档、不相容岗位职 责分离、相关制度和备查文件等方面完善预算管理制度。
	3.资金安排程序	根据茶特中心项目建设、预算管理以及财务管理有关制度，项目资金安排首先由业务处室根据部 门项目三年支出规划，提出资金预算方案，并依据往年采购合同及市场询价进行细化，细化 到每个单项。资金预算方案经班子会议审议通过。在下达年度预算方案后，业务股室根 据下达的经费再做调整形成方案，再经班子会议、办公室会议通过后上报。最后，以正式下达 的部门预算批复为准，安排资金实施项目建设，确保资金使用合理、高效。

 

项目支出绩效自评
公开10表
部门：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心					单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标		上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
							完成率	完成质量
产出指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标	各项产业生产发展支出	产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。	产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。		产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。	100%	优
效益指标	社会效益指标	解决5.4万余人就业问题，保障烟区道路畅通，方便人民群众出行，有效解决人民群众人畜安全饮水问题	95%	95%		95%	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度达到95%以上	95%	95%		95%	95%	95%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有.减少会议次数，降低业务接待标准。通过工作总结、工作计划进行调整安排，制定考核办法加以改进， 制定节支增效制度控制经费使用。
	项目是否有规范的内控机制	有.建立了领导班子会议议事规则，确定各级权限及经办人、股室负责人、分管副主任、经费使用及管理制度。建立内控实施方案，成立内控监督小组。内控实施方案，成立内控监督小组。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	部门项目效益达到预期标准，有科学合理的管理制度，切实保障景东县茶叶和特色生物产业发展中心发展等各项工作的正常运行，切实保障各项工作实施开展的及时化、科学化、程序化和效益最大化。
2.项目效率性分析	完成的及时性	按项目时间规定内完成
	验收的有效性	工作目标效益明显，促进了茶叶和特色生物产业发展各项工作顺利进展，项目验收及时有效，切实保障“茶叶和特色生物产业生产发展”各项工作的顺利开展等
自评结论	优

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		2019年均达到年初设定指标值。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一、领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了办公室分管领导的高度关注，财务室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财务室绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。下一步，办公室还将成立专门绩效考评领导小组，明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。二、认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。三、精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心 单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，为县人民政府直属事业单位，正科级。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据专项资金管理的相关规定，我中心成立了由主任李明红为组长、副主任崔伟明、马先宁、王兴伟、杨忠福为副组长，各股室股长为成员为景东县茶特中心专项资金检查工作领导小组，并由分管财务工作副主任崔伟明具体负责相关工作，对专项资金从绩效目标设定、绩效跟踪、项目完成绩效评价及结果运用整个过程实施评价管理。
	（三）部门整体收支情况		2019年部门决算总收入2,448.82万元。其中：财政拨款收入 2,448.82万元，占总收入的100.00%，支出2,442.46万元,占本年支出合计的100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立完善的预算管理制度及财务制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。检查绩效目标。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	茶特中心建立并逐步完善了自评工作。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，茶特中心各股室在绩效评价工作中应当严格遵守规范的工作程序。
三、评价情况分析及综合评价结论			自评结论：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。
四、存在的问题和整改情况			1.项目资料有待进一步完善。 2.项目后续管理有待进一步加强。
五、绩效自评结果应用			茶叶和特色生物产业专项资金的投入有效改善了农村基础设施建设，农业的生产建设得到有效提高，调动了广大人民群众生产积极性。
六、主要经验及做法			1.加大政策倾斜和资金扶持力度。特别是自然生态保护和抗旱防汛方面。 2.加大业务指导，特别是一些新技术推广应用，指导和组织相关培训。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心 单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	烤烟产业	下达我县烟叶生产收购任务22.55万担	完成烟叶生产收购任务22.55万担	完成工作任务
	生物药产业	全县生物药面积2.57万亩，2019年完成生物药业产值13900万元，新植生物药0.2万亩	全县生物药面积2.57万亩，2019年完成生物药业产值13900万元，新植生物药0.2万亩	完成工作任务
	茶产业	完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；巩固有机茶园 2.09万亩，完成新规划有机茶园面积1.6万亩	完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；巩固有机茶园 2.09万亩，完成新规划有机茶园面积1.6万亩	完成工作任务
	蚕桑产业	全年共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成桑园低产改造0.5万亩，新植桑园0.6万亩	全年共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成桑园低产改造0.5万亩，新植桑园0.6万亩	完成工作任务
	咖啡产业	2019年完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；组织2个咖啡加工厂项目申报及建设；落实咖啡保险0.23万亩的目标任务	2019年完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；组织2个咖啡加工厂项目申报及建设；落实咖啡保险0.23万亩的目标任务	完成工作任务
履职效益明显	经济效益	完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；完成烟叶收购22.55万担，产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；完成咖啡产量0.07吨，产值860万元	完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；完成烟叶收购22.55万担，产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；完成咖啡产量0.07吨，产值860万元	完成工作任务
	社会效益	解决5.4万余人就业问题，保障烟区道路畅通，方便人民群众出行，有效解决人民群众人畜安全饮水问题	解决5.4万余人就业问题，保障烟区道路畅通，方便人民群众出行，有效解决人民群众人畜安全饮水问题	完成工作任务
	生态效益	保护生态环境、建设美丽景东，在大力发展烤烟产业的同时，坚持以煤代柴最大限度地减少木材的消耗量,减少破坏生态环境的行为，以煤、生物质燃料烘烤方式来遏制烤烟生产对森林的破坏，实现烤烟产业和林产业的和谐发展	护生态环境、建设美丽景东，在大力发展烤烟产业的同时，坚持以煤代柴最大限度地减少木材的消耗量,减少破坏生态环境的行为，以煤、生物质燃料烘烤方式来遏制烤烟生产对森林的破坏，实现烤烟产业和林产业的和谐发展	完成工作任务
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到95%以上	社会公众和服务对象满意度达到95%以上	完成工作任务
预算配置科学	预算编制科学	本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内
	基本支出足额保障	严格按照国家政策规定，正确使用预算科目，合理安排好商品和服务支出预算资金，确保机构正常运转和各项事业发展计划的实施。	按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。	人员经费支出认真按年初预算支出。
	确保重点支出安排	完成重点任务保障有力、重点突出。	确保资金使用合理、高效。	确保了各项重点支出。
	严控“三公经费”支出	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.88万元，支出决算为6.54万元，完成预算的55.00%。	“三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成55.00%。
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	严格执行预算，资金使用合规。	按年初预算支出各项费用
	严控结转结余	严格控制结转结余资金规模。	上年结转资金6.36万元。
	项目组织良好	项目主要用于茶叶和特色生物产业发展。	积极主动履行好部门预算执行主体责任，按照年初细化的项目支出。	预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内。
	“三公经费”节支增效	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.88万元，支出决算为6.54万元，完成预算的55.00%。	“三公”经费预算执行情况与年初预算对比完成55.00%。
预算管理规范	管理制度健全	近年来加强内部控制制度建设，制定了《景东县茶叶和特色生物产业发展中心财务管理制度》、《预算业务管理度》、《政府采购业务管理制度》、《固定资产管理办法》《差旅费报销规定》。	严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成2019年工作。	认真落实管理制度，确保各项工作及时有序推进。
	信息公开及时完整	按照相关规定和要求及时公开部门预结算，便于公众监督，增强透明度，改进完善工作方法，逐步理顺工作机制。	按照财政要求及时、准确的完成结算信息公开工作	保证了信息的真实性、准确性和完整性。
	资产管理使用规范有效	按照单位内部控制制度中《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理。	及时登记、更新台账，，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定施。制度，及时更新资产管理信息系统数据， 实施资产动态管理和监督，维护资产的安 全、完整，提高资产使用效率。	严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2019年部门决算公开表.xls

监督索引号53082300332701111