目录
第一部分  景东彝族自治县卫生健康局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和云南省、普洱市、景东县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性规章草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导县域卫生计生规划的编制和实施。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生宣传员管理制度。
5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;负责组织鉴定医疗事故，依法处理医疗纠纷，构建和谐医患关系;提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议。
8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9、贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10、贯彻实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。
13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。
16、承担景东县爱国卫生运动委员会和景东县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县级重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
17、承办景东县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一、健康扶贫工作取得新进展
认真贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，紧紧围绕 “三个一批”行动、“三个一”工程、“四重保障”措施和“九个确保”工作目标，聚焦让贫困群众“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”的重点任务，扎实有效开展健康扶贫工作。截止2019年12月，建档立卡贫困户18808户66299人，其中已脱贫17433户62404人，未脱贫1375户3895人。建档立卡贫困户中因病致贫返贫519户1625人，因病致贫返贫率为37.75%，因病致贫返贫核准完成率达100%。建档立卡贫困人口因病致贫返贫户数大幅减少，因病致贫返贫率明显下降，健康扶贫工作取得明显成效，“九个确保”目标全面实现。一是建档立卡贫困人口已经100%参加基本医保和大病保险。二是组建家庭医生签约服务团队207个，参与签约服务基层卫生人员634名。2019年1-12月，共签约居民126174人，其中建档立卡贫困人口签约60654人，需慢病签约服务管理的建档立卡人员100%。三是建档立卡贫困人口28种特慢病门诊政策范围内报销比例已经达到88.9%，其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例为90%。四是建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到91.01%。五是29种大病集中救治实现所有建档立卡贫困人口全覆盖。六是医疗救助已覆盖所有建档立卡贫困人口。七是符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治。2019年1-12月救治247人。八是建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入目标全面实现。九是县乡村三级医疗卫生机构全部达标。
二、医疗卫生改革取得新进展
2018年9月在全市率先启动实施县乡村医疗服务一体化管理工作。通过一年来的工作推进，乡镇卫生院整体实力、服务水平明显提升，诊疗工作普遍得到规范，医疗服务能力明显提高，基本诊疗水平得到增强，初步建立了以“县人民医院为龙头，县中医医院为辅助，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡村医疗卫生服务一体化管理（紧密型医共体管理）机制。
（一）制定配套措施。出台了《景东县人民医院县乡村医疗服务一体化管理实施细则》、《景东县人民医院各分院内部管理制度》、《景东县人民医院县乡卫生技术人员双向流动实施方案》、《景东县人民医院开展双向转诊工作实施方案》等管理配套措施。县人民医院与13个乡镇卫生院签订《县乡村医疗服务一体化管理托管协议书》。
（二）健全管理机构。一是成立以县人民医院院长为主任，县级各医疗机构有关负责人为成员的景东县医共体管理中心，全面负责全县医共体管理工作。二是抽调分院8名会计成立景东县医共体财务管理中心，所抽调财务核算中心人员统一集中办公，财务核算中心已于2019年5月正式开始运转，财务核算中心对所有13个县人民医院分院财务进行统一管理。
（三）创新管理模式。一是全县13个乡镇卫生院统一加挂景东彝族自治县人民医院XX乡镇分院的牌子，纳入县人民医院分院管理，并逐步用一级甲等医院标准管理乡镇卫生院，使乡镇卫生院的医疗、护理、感控、财务、人事等工作基本步入管理规范化、流程合理化、操作标准化的模式进行同质管理。二是为进一步提升乡镇卫生院的管理水平，提高医疗质量，充分用业务能力较强、想干事、能干事的人员，县人民医院对13个卫生院负责人进行民主测评，并对分院院长、副院长人选进行提名推荐，经县卫生健康局党组研究后任命了49名分院院长和副院长（其中新任命副院长8名，调整院长2名）。
（四）建立分级诊疗、双向转诊机制。一是建立 “渔歌医疗‘互联网+’分级诊疗双向转诊平台。2018年10月，景东县人民医院在全省率先启用“渔歌医疗互联网+分级诊疗平台”，景东县中医医院积极参与，两家县级医疗机构与所有托管卫生院建立网络医共体，实现信息互通、资源共享、上下联动，为基层卫生院提供帮扶，夯实基层首诊能力。为确保有限医疗资源合理使用，两家县级医疗机构与所有乡镇卫生院、分院签订双向转诊协议，建立有效、严密、实用、畅通的上下转诊渠道，为病人提供整体性、连续性的医疗服务，对乡镇卫生院转入县级医疗机构的病人开通绿色通道，方便转入患者及时获得诊疗服务。2019年共完成转诊（预约门诊）3681人次。双向转诊的有效实施，极大地方便了群众就医，有效降低了医疗费用。二是景东县人民医院完成远程会诊中心、区域影像中心、心电中心建设,逐步实现全县医疗机构信息互通、检查结果互认、远程会诊协作，通过影像的实时会诊，使本区域内医疗机构影像图像采集、传输、诊断实现网络化、数字化，让群众不用出乡镇就能享受到县级医院专家优质的医疗服务。
（五）以提质达标、二级甲等医院复审为抓手，提升业务水平。一是实现县人民医院县级中心区医院提质达标。2018年顺利通过云南省县级中心区医院提质达标验收专家组验收，通过第三方评估，景东县人民医院被国家卫健委认定为首批基本达县级医院综合能力推荐标准的全国479家县级医院之一。二是积极开展新一轮等级医院评审工作。2018年景东县人民医院、景东县中医医院分别通过等级复审，获得二级甲等综合医院和二级甲等中医医院荣誉称号。通过等级医院评审和实施县级中心区医院提质达标，县级公立医院服务能力得到稳步提升。2019年5月，景东县人民医院、景东县中医医院被国家卫健委确定为全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院和500家县级中医医院。
（六）抓信息化建设，推进县乡医疗资源互联共享。统筹规划，加快建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、基层医疗卫生机构绩效考核等基本功能，并与医保信息系统有效衔接的基层医疗卫生管理信息系统，促进县、乡镇和村医疗机构之间医疗信息和医疗资源的共享，推行基层医疗卫生机构规范化、精细化管理，提高规范化服务水平。实现县人民医院、县中医医院和各乡镇卫生院、村卫生室的网络互联互通，在县、乡、村之间实现有权限许可的电子病历、电子处方、电子医嘱的信息共享和浏览。目前，全县13个乡镇卫生院的远程会诊系统、区域心电中心和分级诊疗双向转诊平台已经投入使用；乡镇卫生院已完成11个区域影像中心建设，计划2020年1月实现所有乡镇卫生院数字化DR全覆盖。2019年共上传心电图5664份，远程DR影像2426份。
（七）加强督导和培训学习，提升卫生院管理和服务水平。一是景东县中医医院积极指导乡镇卫生院提高中医药服务能力，充分发挥中医药技术在防治常见病多发病中的优势和作用，实现了13个乡镇卫生院中医适宜技术全覆盖。二是景东县人民医院对13个乡镇卫生院（分院）进行了全面督导，掌握了各分院存在的“短板”和不足，为进一步推进“医共体”建设理清了思路和找准了工作切入点。三是采取集中举办培训班、远程培训、跟班学习、轮训等方式对所有分院相关专业技术人员进行了培训。共培训乡镇卫生院质控人员133人次，护理人员及相关专业技术人员470人次，接受短期跟班轮训27人次。通过培训学习，进一步规范了乡镇卫生院感控工作，提高了的医疗护理质量。
三、基本公共卫生服务工作取得新进展
（一）妇幼保健工作得到较好落实。居民健康档案建档率为89.9%，新生儿访视率97.3%，儿童健康管理率91.4%，早孕检测率92.2%，产后访视率97.3%，孕产妇死亡率0，婴儿死亡率4.7‰，新婚人群检查率78.5%，遗传代谢病性疾病筛查率94.5%，听力筛查率95.5%。
（二）疾病预防控制工作得到较好落实。一是制定了《景东彝族自治县学校结核病聚集性病例疫情应急处置预案》、《景东县肺结核预防控制技术指南（试行）》、《景东彝族自治县麻疹疫情处置工作实施方案》等办法、措施。二是县、乡村各医疗卫生单位室开展了首诊测量血压工作，全县18岁以上首诊测血压人数为115582人次。三是各医疗单位均实行高血压、糖尿病患者登记报告制度，截止至2019年12月，全县高血压患者1755人，糖尿病患者496人，高血压、糖尿病患者规范管理率为76.31%、76.93%。
四是组织开展好健康促进工作。印发了健康素养促进行动项目实施计划，成立了项目领导小组，认真组织开展了健康素养促进行动项目工作，播放健康教育公益广告片2部 360余次，开展健康讲座咨询活动12期4890人次，开展居民健康素养问卷调查306户，成人烟草流行问卷调查330户，发放宣传折页1200余份。五是认真开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动。印发了开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动相关文件，配备了符合标准要求的健康设施，组织开展了全民健康生活方式行动和“三减三健”宣传活动。按要求开展农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估和健康教育工作，开展了食源性疾病监测和自来水厂生活饮用水监测，全县没有传染病爆发流行，没有突发公共卫生事件。
四、医疗服务能力提升工作取得新进展
一是县中医医院医疗服务能力大幅度提升。2019年3月，县中医医院整体搬迁至县城南部城区无量大道（八十米大街）。目前，县中医医院设有内科、外科、骨伤科、针推理疗康复科、妇产科、治未病科、血液透析室、胃肠镜室、病理科等I7个临床科室，共开放床位499张。二是县人民医院建设项目全面完成。县人民医院改造提升工程（补短板项目）建设项目于2017年9月25日正式开工建设，建设规模15163平方米，总投资6065万元，现已投入使用。 该项目建成，增加病床240余张，县医院病床数已达600张。三是县妇幼保健院建设项目有序推进。县妇幼保健院建设项目取得了环境生态局关于普洱市景东彝族自治县妇幼保健院建设项目环境影响报告的批复，取得了县国土资源局关于景东县妇幼保健院建设项目用地情况意见，取得了市发展和改革委员会关于普洱市景东县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复，取得了建设项目选址意见书及建设用地规划许可证，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。完成了市级卫生流程评审、施工图初步设计等前期工作。四是乡镇卫生院和村卫生室标准化建设全面完成。改扩建了文龙、太忠、龙街、锦屏卫生院业务用房1450平方米，共投入建设资金383.5 万元； 154个村卫生室标准化建设配置完善相关医疗设备，共投入资金126万元。五是等级医院建设工作得到加强。县人民医院、县中医医院二级甲等医院巩固提升工作通过了省级达标复审验收。13个乡镇卫生院配备了DR等先进医疗设备，认真开展了创建等级卫生院的各项具体工作，文井镇、景福镇中心卫生院通过了市卫生健康委考评验收。同时，文井镇、大朝山东镇中心卫生院建设了心脑血管救治站。13个乡镇卫生院建设了中医馆，县、乡、村全面开展了中西医医疗技术服务，并充分发挥了中医药特色优势。六是县级公立医院服务能力不断提升。县人民医院、县中医医院不断增加先进医疗设备，县人民医院建成2个省级临床重点专科，县中医医院建成2个省级临床重点专科和1个市级临床重点专科；上海疼痛专科医联体、金山疼痛专科医联体、上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心为县中医医院援建了疼痛专科。县人民医院、县中医医院开通了省级医院、浙江大学附属医院远程医疗会诊系统。县人民医院建设了胸痛中心，成立了中国房颤中心景东县人民医院房颤分中心，建设了卒中中心。县人民医院开展了腹腔镜下胆总管切开取石术、乙状结肠癌根治术、子宫内膜癌根治术、肺大泡切除术、广泛全子宫加盆腔淋巴结清扫加双附件切除术、心脏起搏器置入术、腹膜透析管置入术、右半肝部分切术、输尿管软镜碎石术等新手术。县中医医院共实施45项中医医疗技术，中药处方比例达66.7%，充分发挥了中医药特色优势，群众就医条件不断改善。七是医疗卫生服务人员得到充实。2019年培养订单定向免费医学生7人，分配安置农村订单定向免费医学生11人，引进卫生技术人员25人，招聘10人，招募“三支一扶”大学生3人，招聘特岗全科医生5人。八是民营医院建设得到加强。2018年末，景东青仁精神病医院开业，是景东首家民营精神病医院。景东青仁精神病医院位于景东县文井镇文华农场（原景东监狱）内，医院占地12亩，建筑面积5390平米，开放床位290余张，有医疗服务人员30余人，设有精神科、心理咨询室、药物依赖室等科室。现共有160余名精神病患者人住院进行康复治疗。
五、防治艾滋病工作取得新进展
认真落实《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》，进一步完善长效工作机制，推行目标责任管理，加大重点地区防治力度，以感染者管理为重点，家庭为基础，社区为依托，乡镇为纽带，医疗卫生机构为技术保障的艾滋病防治模式基本形成，综合防治能力不断提高。县政府常务会议听取了县防艾办关于全县艾滋病防治工作情况报告，并对全县艾滋病防治工作进行安排部署。县人民政府召开了全县防治艾滋病工作会议，与各乡镇人民政府及县直各单位签订了防治艾滋病工作目标责任书。县委组织部与卫生健康局联发了《关于组织动员驻村扶贫工作队员开展防治艾滋病知识宣传工作的通知》，防艾宣传力度得到加强。县人民政府印发了《关于进一步加强全县防治艾滋病工作的实施意见》，县委宣传部、县卫生健康局印发《景东彝族自治县防治艾滋病宣传工作方案》的通知。2019年防治艾滋病各项任务指标得到较好落实。
六、低生育水平保持稳定
认真落实现行生育政策和独生子女 “奖免补”政策，县、乡、村计生工作人员保持稳定，低生育水平保持稳定。2019年末，全县已婚育龄妇女61835人，出生人口2054人，出生率5.89‰；死亡人口2146人，死亡率6.15‰；自然增长负136人，自然增长率负0.26‰；全年违反政策生育306人。完成国家免费孕前优生健康检查2600人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1景东彝族自治县卫生健康局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县卫生健康局部门2018年年末实有人员编制20人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年度收入合计19,687,034.26元。其中：财政拨款收入19,687,034.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年的收入18,009,874.43元相比增加1668159.83元，增长10.00%。增长主要原因是：卫生健康投入、扶贫专项资金投入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年度支出合计19,653,873.96元。其中：基本支出19,443,405.96元，占总支出的98.93%；项目支出210,468.00元，占总支出的1.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年的支出17,158,354.43元相比增加2495519.53元，增长15.00%。增长主要原因是：老龄卫生健康事务支出、扶贫专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县卫生健康局(本级)正常运转的日常支出19,443,405.96元。与2018年的支出17,067,594.43元相比增加2375811.53元，增加14.00%。增长主要原因是：老龄卫生健康事务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.72%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,468.00元。与2018年的支90,760.00元相比增加119708.00元，增长132.00%。增长主要原因是：开展专项扶贫工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况是:其他扶贫支出210,468.00元。  
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出19,653,873.96元,占本年支出合计的100.00%。与2018年的支出17,067,594.43元相比增加2586279.53元，增长16.00%。增长主要原因是：老龄卫生健康事务支出、扶贫专项资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他一般公共服务支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出329,323.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
     9.卫生健康（类）支出18,989,071.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于以下各项支出：卫生健康管理事务支出2774666.70元、行政事业单位医疗278572.12元；公共卫生支出3618035.08元；计划生育事务支出7345277.22元；老龄卫生健康事务支出4972520.00元。
 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出210,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于其他扶贫支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出121,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳职工住房公积金支出及退休职工购房补贴；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194000.00元，支出决算为91,150.55元，完成预算的47.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,352.00元，完成预算的31.00%；公务接待费支出决算为65,798.55元，完成预算的59.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强内部控制制度，压缩开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加36,304.55元，增长66.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元。公务用车购置及运行费支出决算增加4,476.00元，增长21.44%；公务接待费支出决算增加31,828.55元，增长93.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年度健康扶贫工作量增加；财政将2018年度部分支出调整为2019年度预拨经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,352.00元，占27.81%；公务接待费支出65,798.55元，占72.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,352.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25,352.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出65,798.55元。其中：
国内接待费支出65,798.55元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生和计划生育局相关卫生计生工作所发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年机关运行经费支出4,222,674.78元，2018年机关运行经费支出4,260,245.64元，与上年对比减少37570.86元,减少1.00%。主要原因分析：主要原因加强内部控制制度，压缩开支。部门机关运行经费主要用于开展卫生计生工作产生的相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县卫生健康局(本级)资产总额3675485.33元，其中，流动资产2624312.69元，固定资产947370.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产103802.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381214.48元，其中;流动资产增加451691.74元，固定资产减少68195.94元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少2281.32元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3675485.33	2624312.69	947370.58	600274.74	128246.25		218849.59			103802.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额406,400元,其中：政府采购货物支出400,000元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,400元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
公开09表
部门：景东彝族自治县卫生健康局						单位：万元
项目名称	其他扶贫支出
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县卫生健康局
	项目分管处室（单位）负责人	杨文章	景东彝族自治县卫生健康局
（一）项目基本情况	起始时间	2019年01月		截止时间	2019年12月
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	10.00		市级财政	10.00
	下级配套	11.05		下级配套	11.05
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	驻村工作队员经费		21.05		21.05
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县卫生健康局
	2.保障措施	《景东彝族自治县卫生健康局内部控制制度》有效保障驻村工作队员生活补助及交通补助经费
	3.资金安排程序	纳入财政预算，实报实销。

 

项目支出绩效自评
公开10表
部门：景东彝族自治县卫生健康局								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	100%	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		《景东彝族自治县卫生健康局内部控制制度》
	项目是否有规范的内控机制		《景东彝族自治县卫生健康局内部控制制度》
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

项目绩效目标管理
公开11表
部门：景东彝族自治县卫生健康局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
公开12表
部门：景东彝族自治县卫生健康局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		无
	（二）部门绩效目标的设立情况		无
	（三）部门整体收支情况		无
	（四）部门预算管理制度建设情况		无
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		无
	（三）自评组织过程	1.前期准备	无
		2.组织实施	无
三、评价情况分析及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门：景东彝族自治县卫生健康局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	无	无	无	无
预算配置科学	预算编制科学	无	无	无	无
	基本支出足额保障	无	无	无	无
	确保重点支出安排	无	无	无	无
	严控“三公经费”支出	无	无	无	无
预算执行有效	严格预算执行	无	无	无	无
	严控结转结余	无	无	无	无
	项目组织良好	无	无	无	无
	“三公经费”节支增效	无	无	无	无
预算管理规范	管理制度健全	无	无	无	无
	信息公开及时完整	无	无	无	无
	资产管理使用规范有效	无	无	无	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县卫生健康局(本级)2019年部门决算公开表.xls