第一部分  景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
我校2018年的重点工作是统筹和管理文玉片区的教育教学资源使其得到均衡发展。
    （二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，我校在上级主管部门领导下，在全体教职工的团结协作、共同努力下，学校各项工作稳步推进，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，实事求是，与时俱进，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量。认真抓好学校各项管理工作，扎实有效地开展各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.大朝山东镇文玉中学初中部
     2.大朝山东镇文玉村完小
    3.大朝山东镇第二幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度收入合计14,651,977.04元。其中：财政拨款收入14,590,924.69元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入60,400.00元，占总收入的0.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入652.35元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入占总收入的百分比减少0.41%，事业收入占总收入的百分比增加0.41%，其他收入占总收入的百分比减少2.58%，主要原因分析：事业收入60400元为我校幼儿园保育费收入，其他收入近两年主要为利息收入，无增减幅度。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度支出合计12,845,355.12元。其中：基本支出11,081,055.12元，占总支出的86.27%；项目支出1,764,300.00元，占总支出的13.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出占总支出的百分比减少13.73%，项目支出占总支出百分比增加13.73%,主要原因分析：2017年度无项目支出，本年支出增加大朝山东镇东镇文玉中学初中部综合楼工程项目支出1764300元，占总支出的13.73%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,081,055.12元。与上年对比，基本支出减少266523.6元,主要原因分析：工资福利调整、退休人员增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,764,300.00元。与上年对比，增加1764300.00元,主要原因分析：上年无项目支出，今年增加项目经费支出1764300.00元。具体项目开支及开展工作情况：2018年大朝山东镇文玉中学初中部综合楼工程项目支出1764300.00元，工程项目未竣工，仍在建设中。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,784,955.12元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出11,347,578.72元，增加1437376.4元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出，因工资水平总体上调，所以用于教育方面的工资福利支出幅度增高，一般公共服务支出、城乡社区支出也增高；社保基数总体上调，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出相应增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出35,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于退休人员住房补贴支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出10,695,367.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于学校日常工作的正常开支、学生营养餐、寄宿生生活补助等专项民生资金开支、教师工资福利等支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出799,012.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于学校教职工的社会保障缴费等相关支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出716,847.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于学校教职工的医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出538,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于学校教职工的住房公积金缴费支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39800.00元，支出决算为1,357.00元，完成预算的3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,357.00元，完成预算的3.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待的费用，杜绝铺张浪费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9692元，下降87.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少9692元，下降87.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待的费用，杜绝铺张浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,357.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,357.00元。其中：
国内接待费支出1,357.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级部门到我校考察、到外校或在校内开展教研活动交流等公务接待支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学部门资产总额19,457,710.14元，其中，流动资产1,922,517.68元，固定资产17,535,192.46元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1828987.92元，其中;流动资产增加1806621.92元，固定资产增加22366.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8			9		10			11
合计	1	19457710.14	1922517.68	17535192.46	14976345.93			2558846.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额22,483.00元，其中：政府采购货物支出22,483.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
财政性资金采购支出总额22,483.00元，其中：政府采购货物支出22,483.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	2018年全面改革贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		校建办
	项目分管科（股）室（单位）负责人		应勇勇
（一）项目基本情况	起始时间		2018-09-01			截止时间	未竣工
	预算安排资金（元）					实际到位资金（元）
	中央财政	3607900				中央财政	3607900
	省级财政					省级财政
	市级财政					市级财政
	县级财政					县级财政
	部门自筹及其他					部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	房屋建筑物构建			1704300		1704300
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东兴业建筑工程有限公司
	2.保障措施	机构健全、分工明确、建立健全项目管理制度
	3.资金安排程序	申请—审核—审批—拨付资金

 
 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
项目决策	项目目标、决策过程、资金分配	目标内容、决策依据、决策程序、分配方法、分配结果	100%	100%	100%	100%	达标
项目管理	资金到位、资金管理、组织实施、	到位率、到位实效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度	100%	100%	100%	100%	达标
项目绩效	项目产出、项目效果	产出质量、产出实效、产出成本、经济效益、社会效益可持续影响、服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	达标
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		按时验收、按质验收
自评结论			该项目的建设，解决了教师住宿的紧张问题、改善了教育教学环境，对促进义务教育均衡健康发展具有重要意义。

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、开展项目绩效目标管理，关键在于制定科学、合理的目标。2、增强预算执行的刚性，促进了项目绩效评价的提升。
	2.项目绩效目标修正建议	建立健全项目绩效目标管理制度，加强对项目实施过程和项目实施结果的跟踪和监控，科学设立项目绩效目标指标体系。
	3.需改进的问题及措施	项目绩效目标应当具体细化。做到合理可行、目标符合客观实际。从数量、质量、实效和成本等方面进行细化，尽量进行定量表述。制定项目绩效目标要经过调查研究和科学论证。
	4.其他需要说明的情况	无

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		我单位编制59人，实有60人。下设三个校点。主要管理和统筹文玉片区的教育教学资源使其得到均衡发展。
	（二）部门绩效目标的设立情况		统一部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目进展。
	（三）部门整体收支情况		2018年度总收入14651977.04元，总支出12845355.12元，其中项目支出1764300元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		加强内部控制，强化制度执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		促规范提绩效，提高效率，资金安全高效运行。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立自评组织领导小组，收集自评材料
		2.组织实施	召开绩效自评职工会，开展自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论			该项目的建设，解决了教师住宿的紧张问题、改善了教育教学环境，对促进义务教育均衡健康发展具有重要意义。
四、存在的问题和整改情况			对预算编制的必要性、重要性认识不足
五、绩效自评结果应用			较好的完成了各项项目绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现。
六、主要经验及做法			提高对预算编制的重要性认识，加强对部门预算执行情况的监督，增强预算约束力。
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	教师队伍建设	完成了教师编制，没有超编情况。	严格控制编制总量，圆满完成只减不增的任务。	完成预期目标
	教师职称评聘工作	及时做好教师职称评聘	履职满后，及时做到教师职称评聘各项工作。	完成预期目标
	教育教学工作	完成教育教学工作	严格教学常规工作，完成教学任务。	完成预期目标
履职效益明显	经济效益	无	无	无
	社会效益	推动片区教育事业发展	无辍学率	完成预期目标
	生态效益	留住教学生源	改善教育环境	完成预期目标
	社会公众或服务对象满意度	满意度》90%	满意度》90%	完成预期目标
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据合理充分、数据详实、结构优化、细化可执行、目标明确	预算编制依据合理充分、数据详实、结构优化、细化可执行、目标明确	完成预期目标
	基本支出足额保障	在预算执行过程中，我校严格审批各项基本支出、对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控，严格控制一般性支出、有力保障我校正常运转，完成日常工作。	在预算执行过程中，我校严格审批各项基本支出、对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控，严格控制一般性支出、有力保障我校正常运转，完成日常工作。	完成预期目标
	确保重点支出安排	我校的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力、资金分配公平合理、重点突出。	我校的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力、资金分配公平合理、重点突出。	完成预期目标
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。确保“三公经费”只增不减。	严控“三公经费”，确保“三公经费”只增不减的目标达成。我校年初预算三公经费39800元，实际支出1357元，较上年减少。	完成预期目标
预算执行有效	严格预算执行	严格各项预算，不超出、不扩大支出范围，严格按照预算规定的支出用途使用资金，采取有效措施，加快预算执行进度。	严格按照预算批复开支，预算执行进度100%	完成预期目标
	严控结转结余	结转结余控制目标不超过上年结转结余数	结转结余控制目标不超过上年结转结余数	完成预期目标
	项目组织良好	加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施后及时开展绩效评价。	加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的考核、考评，并能做好后期的绩效考评工作。	完成预期目标
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保本年度“三公经费”决算数小于上年决算数。	规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，我校年初预算三公经费39800元，实际支出1357元，较上年减少。	完成预期目标
预算管理规范	管理制度健全	制定完善财务管理办法制度，严格执行各项经费管理办法，使各项开支合理合规。	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	完成预期目标
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”的公开，做到信息公开及时完整。	完成预期目标
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理。	完成预期目标

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学公开表.xls