第一部分  景东彝族自治县地方海事处概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
 本单位成立于2001年8月，单位性质：事业单位，主管部门是交通运输局。本单位人员编制6人，在编干部职工6人，实有人员6人。单位主要职能为贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全。
 
二、部门基本情况 
（一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县地方海事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县地方海事处 部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
     
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县地方海事处2018年度收入合计946243.94元。其中：财政拨款收入946243.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因分析津补贴资金减少，没有项目支出。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县地方海事处2018年度支出合计946243.94元。其中：基本支出880277.94元，占总支出的93.03％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析主要原因分析津补贴资金减少，没有项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县地方海事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65966.00元。与上年对比减少,主要原因分析本年度经费紧张。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的-18.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的-23.21％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出946243.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析津补贴资金减少，没有项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出946243.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出87486.21元，占一般公共预算财政拔款总支出的9.25%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出67979.73元，占一般公共预算财政拔款总支出的7.18%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出790778.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的83.57%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
21.其他社会保障和就业（类）支出3104.61元，占一般公共预算财政拔款总支出的0.32%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800.00元，支出决算为9305.00元，完成预算的18.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9305.00元，完成预算的46.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张，本着厉行节约原则。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11646.00元，下降55.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少11646.00元，下降55.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费紧张，本着厉行节约原则。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9305.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出9305.00元。其中：
国内接待费支出9305.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方海事处（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
地方海事处2018年机关运行经费支出65966.00元，与上年对比减少,主要原因分析本年度经费紧张。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费，差旅费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，地方海事处资产总额420380.00元，其中，流动资产0元，固定资产420380.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10		11
合计	1	420380.00		420380.00					420380.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		（一）主要职能职责  本单位成立于2001年8月，单位性质：事业单位，主管部门是交通运输局。本单位人员编制6人，在编干部职工6人，实有人员6人。单位主要职能为贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全。景东彝族自治县地方海事处 部门2018年末实有人员编制6人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		景东彝族自治县地方海事处设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
	（三）部门整体收支情况		景东彝族自治县地方海事处2018年度收入合计946243.94元。其中：财政拨款收入946243.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因分析津补贴资金减少，没有项目支出。
	（四）部门预算管理制度建设情况		景东彝族自治县地方海事处按照财政预算的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。 2.严格按照财政部门的预算执行进度目标考核办法推进预算执行进度。 开展了预算相关经济业务流程梳理工作，完备了内部预算管理制度：开展部门预算信息公开；单位内部预算业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则， 在预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、决算编制与审核 等岗位由不同的人员承担，初步形成预算业务管理的相互制约和相互监督。 开展了收支相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部收支管理制度（具体包括《景东彝族自治县县级机关差旅费管理办法》、《景东彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《景东彝族自治县财政局机关规章制度》）。单位内部收支业务的相关部门和岗位严格按照不相容职务相分离的原则，科学划分职责权限，分工清楚，职责明确，达到相互制衡的作用。在收款与会计核算、支出申请与内部审批、付款审批与付款执行、业务经办与会计核算等岗位由不同的人员承担，初步形成收支业务管理的相互制约和相互监督。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效评价全面分析资金分配使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高资金使用效益。全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据项目设定绩效目标、方案，进行实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料 根据收集的相关资料，现场进行核实。
		2.组织实施	召开会议，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况；收集核查相关资料；现场查看；加强管理，得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			2018年部门预算财政安排资金绩效目标由县财政下达指标确定，各项经费得到有效使用，确保我处工作得到进一步加强。 我处立足实际，不断加强自身建设，坚持推进精细化管理，建立健全各项制度，在财政资金管理方面，制定了专项资金管理办法，进行了系统有效的管理，做到了财务处理及时，会计核算规范，各项目资金严格实行专款专用，依法依规按照政府程序进行集中统一管理，保证各项工作顺利进行。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：绩效管理有待加强，但绩效目标设立不够明确，内容不够完整。 整改情况：加强绩效管理，积极筹措资金，保障项目建设。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价分析，针对存在的问题，健全相关制度，逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是领导的高度重视。二是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合，抓好绩效考评。
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行方面	根据年初工作计划和工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出，支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行取得了一定效果。	好	好
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出以及管理所需的各项支出。强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。	好	好
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。	好	好
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	人民群众的满意度90%-100%为优、90%-80%为良、80-60%为中、60%以下为差。	好	好
预算配置科学	预算编制科学	本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	好	好
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约发对浪费条例》，严格控制一般性支出。	好	好
	确保重点支出安排	主要保障正常开展交通水路工作经费及完成项目建设任务，开展水路运输管理工作所需经费得以保障，确保了各项重点支出。	好	好
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。规范和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。	好	好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算财政批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。	好	好
	严控结转结余	严格执行县财政局批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金；资金的使用按照预算执行的进度开支，减少结转结余资金量。	好	好
	项目组织良好	项目支出主要用于交通水路船舶成品油价格补贴项目	好	好
	“三公经费”节支增效	严格执行 《景东彝族自治县县级机关差旅费管理办法》、《景东彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》等财务管理制度，严格执行“三公”经费预算。	好	好
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真执行《景东彝族自治县县级机关差旅费管理办法》、《景东彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》，财务室对支出事项进行监督。	好	好
	信息公开及时完整	按照财政局布置的关于公开预、决算的有关规定，将年度预、决算在政府信息公开网站上向社会公开，接受社会监督。	好	好
	资产管理使用规范有效	按照《景东彝族自治县财政局关于转发<普洱市财政局关于印发普洱市市级行政事业单位通用办公设备 办公家具配置标准（2018版）的通知>的通知》（景财资〔2019〕2号），通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置合充分有效利用。	好	好

 
 
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

2018年度部门决算公开表.xls