第一部分  普洱市景东彝族自治县大朝山东镇概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、老干部管理、意识形态、精神文明、统战、外事侨务、民族宗教、保密、文秘、地方志编纂、档案、办文办会、财务、国有资产监管、审计、督查督办、政务服务、电子政务、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、“为民服务中心”的日常工作；2.承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、农村公路管理、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、搬迁安置等职责；3.承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、市场监督管理、食品安全、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、残疾人救助等职责；4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。6.宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承办农业、农业机械、农村能源、畜牧兽医等基层农业技术推广；引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；负责农机作业安全和管理；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查；负责水资源的保护和监督管理、农田水利、农村人畜饮水工程建设；负责气象工作；负责开展动物疫病防控防治、水产品疫病监测预报防治工作，处置重大疫情应急事件；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。7.宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承办自然资源保护和利用、农村土地保护和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责对辖区环境保护情况进行监督检查，协助搞好辖区内农村环境综合整治工作；负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作，对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置;8. 宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承办森林、草原、湿地、野生动植物资源的保护；组织开展各项林业生产经营活动，推广林业科技，做好林业社会化服务、森林病虫害防治、林权管理、森林和草原防火宣传、巡护、监测以及处理山林权属纠纷等服务性工作。9.宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承办农村公路项目建设、农村公路养护与农村公路管理；维护农村客货运输秩序和道路（水上）交通安全；配合开展本辖区内的安全生产工作；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况；配合做好安全生产应急救援等工作。10. 宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、退役军人事务、拥军优属、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。11.宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；组织开展图书阅读、文艺演出、科普培训、广播影视、体育健身、娱乐休闲等公益性文化体育活动；开展阅读指导和读书活动，提供信息资源服务，组织建立农村图书和信息服务网络；指导村文化室、社会文艺团队和农民文化户开展文化活动，培养群众文化骨干和文化志愿者；收集、整理、传承和利用当地非物质文化遗产，促进地方特色文化产业，开展对外文化交流；承办旅游资源开发、景区、文物普查保护及相关设施维护等服务性工作。12.宣传贯彻落实国家有关法律法规、方针、政策；承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。
 
 
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）坚定不移谋发展，综合实力稳步攀升。面对压力与挑战并存、困难与机遇交织的形势，主要经济指标实现总量稳步提升。全镇农村经济总收入达3.82亿元，同比增长7.4%；农村居民人均可支配收入达10003元，同比增长10.2%；金融机构贷款余额达1.05亿元，存款余额达2.75亿元；固定资产投资达1.76亿元；人口自然增长率为-1.61‰。
（二）凝心聚力共担当，脱贫攻坚扎实推进。始终把脱贫出列作为压倒一切的政治任务，盯紧目标，强抓措施，出台“百日攻坚”、“百日冲刺”等工作方案，压茬推进各项工作。投入扶贫和财政整合涉农资金共计2258.87万元。通过实施产业扶持、民房建设、人居环境提升等项目，顺利实现黑蛇、彭家、困嘎、别落4个贫困村出列，全镇2317人脱贫，贫困发生率降至2.59%。精准识别找穷根。2018年10月在全镇范围内开展了地毯式入户调查，对6411户农户进行了入户调查并填写入户调查表，全面摸清了辖区农户底数，为顺利开展贫困对象动态调整及“两不愁、三保障”排查工作奠定了坚实基础。坚持以户为单元、以村为单位扎实开展“户户清”、“层层清”，逐级建立完善村级“施工图”、镇级“路线图”，精确配置各类扶贫资源。认真开展数据清洗、信息比对和动态调整，数据质量大幅提高。健全完善脱贫攻坚档案，设立脱贫攻坚档案管理室并配备专人负责。精准帮扶聚合力。共组织省市县镇15个单位、875名领导干部职工与所有建档立卡贫困户挂上钩、结成对，实现“挂包帮”全覆盖。挂包单位共下派14支驻村工作队、55名驻村工作队员，脱贫攻坚队伍得到壮大，脱贫攻坚力量得到充实，帮扶成效得到提升。成立了248个脱贫工作委员会，覆盖全镇255个村民小组。扎实开展“六进六做”、“小手拉大手”等活动，加大政策宣传力度，拉近群众距离，提高群众对政策的知晓率及对扶贫工作的满意度。云南交通技师学院、市扶贫办、市交运局等省市县挂包联系单位投入资金7423.65万元，支持发展产业、道路交通等基础设施建设，精准帮扶成效明显。精准施策强保障。完成9645户“一户一资料袋”扶贫宣传资料发放，持续推进脱贫攻坚全民参与氛围营造。全面落实“雨露计划”等扶贫政策，贫困学生资助实现全覆盖。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险、大病保险，符合条件家庭成员100%参加养老保险，家庭医生签约实现全覆盖。实现广播、电视、网络、电网通村到户。15个村集体经济收入全部达标。精准施策促增收。投入产业扶持资金66.8万元，发放小额扶贫贴息贷款627.3万元。依托烤烟、茶叶、核桃、蚕桑、畜牧等产业，通过“龙头企业+合作社（协会）+农户”等模式，20家企业、专业合作社及三农综合服务部与贫困户建立利益联结，辐射带动建档立卡2281户7830人，实现每户有1项以上增收产业和产业扶贫利益联结全覆盖。成立大朝山东镇贫困劳动力培训中心，组织贫困劳动力技能培训3468人次，有组织输出深度贫困劳动力17人。面向贫困人口招录169名生态护林员、设立农村公益性岗位655个。贫困人口纳入农村低保1666人，占总施保人数的75.2%。
（三）全力以赴抓项目，基础设施大幅提升。抓住脱贫攻坚、人居环境提升等机遇，加快综合交通、水利等基础设施建设。交通设施更加完善。一是完成33公里困嘎公路、黑新公路及曼崩村邓家组等6条直过民族自然村组道路硬化项目；二是完成108公里无量山产业扶贫开发公路路基开挖，清凉至大朝山电站（至长发村路口）油路即将建成；三是599.79公里村组公路路基改扩建工程各项前期工作有序推进，第一批次文玉村改扩建启动实施；四是完成彭家村、苍文村等4个建档立卡贫困村43.92公里安防工程建设，启动实施菖蒲地村、曼崩村等10个村73.92公里安防工程，道路保障能力不断提高。水利设施逐步完善。完成长发村、榨房村等14个村132个村民小组人畜饮水项目，全镇农村自来水已实现全覆盖；完成大朝山东镇干桔河水库沟渠（大村农灌沟）改造工程。能源通信基础持续增强。一是完成10kV学堂良子支线T茴民组支线大修技改项目及4台单项变压器改造工程。二是勐片河二级站通过下闸蓄水验收、三级站大坝建成并投入使用。三是完成芹菜塘村、榨房村光伏太阳能项目建设及长发村、别落村等11个村光伏太阳能发电项目申报工作。四是35千伏景永线新建项目积极推进。五是10千伏及以下农网改造全面完成，实现自然村组380伏动力电全覆盖；实现建制村4G网络、宽带、邮站全覆盖。
（四）深挖潜能促转型，产业实力逐渐壮大。不断加快农业规模化、集约化、产业化经营步伐，经济结构不断优化升级。农业增产增效。2018年，完成粮食播种面积7.5万亩，产量2.17万吨。收购烟叶2.45万担，烟农收入3360万元。完成景东景秀茶叶种植农民专业合作社、菖蒲地村茶叶加工厂扩建项目，实现茶叶收购125吨，促进农户增收262.5万元；完成茶园巩固提升1100亩，产量1341.2吨，产值2682.4万元。鲜茧产量259吨，产值1195万元。核桃产量2.0万吨，产值980万元。乌骨鸡出栏27.1万羽，生猪出栏2.1万头，牛出栏0.2万头，黑山羊出栏0.5万只。牧渔业总产值达9677.9万元，同比增长7.6%。实施冬农开发1.65万亩，实现产值5650万元。林下经济不断壮大，种植重楼、龙胆草等生物药业541亩，产值409万元。服务业快速发展。电子商务体系更加健全，完成文玉、黑蛇等4个农村电子商务服务站点提升改造建设。现代商贸物流不断壮大，辖区物流运输从靠邮政、客车代运发展到加盟圆通、韵达等7个快递代收发网点，极大促进了物流运输业的发展。
（五）优化布局抓统筹，镇村面貌焕然一新。深入推进农村“七改三清”行动，人居环境明显提升。集镇功能更加完善。完成镇中学到大驮街段300米道路提升改造；对办公区周边环境进行美化、亮化和绿化提升，陀螺场、篮球场建成并投入使用。创文、创卫成果得到巩固，镇村宜居环境持续改善，芹菜塘村荣获2018年云南省卫生村称号。民居环境更加舒适。投入资金3479.7万元，实施各类房建项目1649户，贫困群众居住条件得到提升。镇村面貌更加靓丽。整合资金4699.1万元全力提升农村人居环境。一是实施“一水两污”设施建设，新建行政村公厕15座、污水氧化池60个、自然村垃圾池154个，全镇15个行政村已实现卫生公厕全覆盖。二是完成别落村田坝小组民族团结示范村项目建设；实施长发村半坡组、罗家组移民后期扶持项目。三是全面启动实施255个村民小组人居环境提升工程，122个村民小组已实施完成，报账金额达1091.89万元。四是实施全镇15个行政村及7所学校太阳能路灯安装项目；完成菖蒲地村、困嘎村人居环境提升项目方案上报工作，镇村颜值不断提升。
（六）矢志不移推改革，发展活力不断增强。坚持靠改革破难题，靠开放增活力。重点领域改革扎实推进。深入推进“放管服”、供给侧结构性改革。扎实推进企事业单位公务用车制度改革，积极清理规范国有资产管理。开展全国第二次地名普查，第二次污染源普查，第三次国土资源调查，第四次经济普查。完成7131户农户，29.28万亩农村土地承包经营权确权登记颁证。医疗改革先试先行。积极促进以“县人民医院为龙头，县中医医院为辅助，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡村医疗卫生服务一体化管理机制。镇卫生院与县人民医院签订了医共体协议，建立了专科联盟。分级诊疗和转诊落实有效，充分利用渔歌网分级诊疗远程医疗平台，开通镇卫生院预约挂号、预约检查、预约住院，方便基层群众就医。投入资金192万元，完成镇中心卫生院美化亮化及中医馆提升改造工作，建成大朝山东镇卫生院业务楼并投入使用；2018年聘用村医30名，达到每千服务人口不少于1名的配备标准。
（七）不遗余力护生态，绿水青山更加秀美。坚持开发与保护并重，更大力度落实保护优先、绿色发展。积极推进生态建设。实施天然商品林停伐保护21.11万亩、退耕还林1000亩、还草3232亩。严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为。完成畜禽养殖禁养区划定及39辆黄标车淘汰工作。加强自然资源管理。实施易地搬迁城乡建设用地增减挂钩项目建设，新增节余指标136.57亩；实施彭家片区、大驮片区8000亩高标准农田建设项目，完成大村、曼崩村、大驮村4665亩土地整治项目，启动实施芹菜塘村、困嘎村等10个村2.96万亩土地整治项目。持续推进河湖长制工作落实，着力整治无证挖砂采石，严厉打击违法用地行为。持续深入推进破坏野生渔业资源专项整治行动，境内野生鱼类种群和数量逐年增多。
（八）千方百计谋福祉，民生保障更加坚实。坚持以人民为中心的发展理念，倾力改善民生，切实保障广大群众的获得感、幸福感和安全感。民生保障更加有力。城乡居民基本医疗保险在镇内参保24302人，参合率达88%；城乡居民基本养老保险参保17803人，续保率达98%。发放创业担保贷款1025万元，带动就业628人。健全完善解决农民工工资拖欠长效机制，扎实开展“治欠保支”三年行动计划，农民工权益得到有效保障。进一步规范低保管理，顺利完成农村低保动态调整工作，现有2350人享受农村低保。全面加强社会救助，发放临时困难救助资金33.9万元、自然灾害救助资金21万元。教育事业再上台阶。投入校建项目资金190万元，实施文玉中学综合办公楼建设、新村小学饮水设备安装等项目。认真落实“两免一补”等教育惠民政策，发放各类学生资助435.57万元。加强教师队伍建设和学校管理，教育教学质量稳步提高。切实推进教育资源优化配置，顺利完成黑蛇小学撤并工作。文体事业繁荣发展。深入实施文化惠民工程，完成15个村百县万村应急广播、农家书屋和14个村综合文化服务中心覆盖工程建设。创新文化服务方式，群众文化活动蓬勃发展。积极与脱贫攻坚等各项重点工作有效融合，成功举办“三•八”妇女节打歌比赛、脱贫攻坚征文比赛、“听党话 感党恩 跟党走”演讲比赛等各类群众喜闻乐见的活动，干部群众文化生活进一步丰富和提升。社会治理全面加强。强化法治宣传教育，“七五”普法工作深入推进，全镇82名干部职工圆满完成2018年度在线法律知识学习及考试任务。积极开展信访积案和重点矛盾化解，处理信访案件20件，化解矛盾纠纷59件。全力抓好动物疫病防控，安全生产责任全面落实，食品药品安全监管得到提升。应急管理体系不断健全，紧急响应、应急处置措施得到加强。深入开展扫黑除恶专项斗争和反恐怖斗争，持续推进第四轮禁毒防艾人民战争，“平安东镇”“法治东镇”建设不断深化，人民群众安全感稳步提升。
（九）驰而不息强作风，行政效能更加高效。持续提升行政效能，政府自身建设不断加强。权力运行更加规范。自觉接受镇人大和人民群众的监督，办理人大代表建议12件。认真贯彻落实民主集中制，坚持一切重大事情必须由集体研究，集体决策，草拟《大朝山东镇人民政府工作规则》，政府决策民主化、科学化水平持续提升。作风建设得到加强。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实中央八项规定及《实施细则》精神，健全完善按制度办事、用制度管权、靠制度管人的长效机制，持续纠正“四风”。办事效率持续提高。坚持依法行政，严格规范公正文明执法。深入推进政务公开和政府信息公开，政府投资竣工项目严格执行审计制度。继续与普洱市浩宇建设工程咨询有限公司、云南瑞尔方略工程造价咨询有限公司签订监理和审计合同，加强项目质量和资金安全管理。与此同时，民兵建设工作稳步推进，选送了12名优秀青年参军。地震、气象、红十字、民族宗教等各项事业健康发展。工青妇、科协、残联、工商联、消防等工作不断加强。省、市、县各挂包单位为东镇发展作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.大朝山东镇党委政府机关
2.大朝山东镇农业服务中心
3.大朝山东镇林业服务中心
4.大朝山东镇文化广播电视服务中心
5.大朝山东镇村镇规划建设服务中心
6.大朝山东镇社会保障服务中心
7.大朝山东镇财政所
 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员52人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制  3 辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年度收入合计45,418,118.76元。其中：财政拨款收入45,418,118.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年77,777,894.35元对比减少41.6%，主要原因是扶贫项目及人员工资相应减少。
 
 
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年度支出合计70,613,361.14元。其中：基本支出35,469,111.76元，占总支出的50.23%；项目支出35,144,249.38元，占总支出的49.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年54,109,225.97元对比增长30.50%,主要原因分析：1.日常公用经费支出增加，2.项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,469,111.76元。与上年22,348,358.35元对比增加58.71%,主要原因分析：1.人员经费支出增长110.09%，2.日常公用经费支出减少24.74%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.07%。
 
（二）项目支出情况
2018年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,144,249.38元。与上年31,760,867.62元对比增长10.65%,主要原因分析2018年度扶贫资金投入较大，扶贫项目增多，如村民小组活动室资金、村卫生室建设资金、危房建设资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年度一般公共预算财政拨款支出70,571,361.14元,占本年支出合计的99.94%。与上年52,642,425.97元对比增长34.06%,主要原因是对扶贫支出的增加和对农村基础设施建设的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出27,275,225.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.65%。主要用于党委政府机关、财政所的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，以及购办公设备、办公楼大型修缮、代表建议案基础设施建设的资本性支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出136,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科技人员的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出1,810,562.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于社保机构人员的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；全部门人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费；。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,678,983.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于计划生育事务人员的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他计划生育事务支出；各部门人员的医疗补助支出；
  10.节能环保（类）支出1,397,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于退耕还林还草工程中央基建投资资金支出和停止天然林采伐管护补助资金支出；
  11.城乡社区（类）支出4,459,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及村民小组活动场所建设资金、农村危房改造补助资金、住房公积金等支出；
  12.农林水（类）支出26,591,166.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.68%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出、森林生态效益补偿等支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出7,222,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于农村危房改造支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为386,900.00元，支出决算为329,000.00元，完成预算的85.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154,000.00元，完成预算的39.80%；公务接待费支出决算为175,000.00元，完成预算的45.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,000.00元，减少0.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降0.65%；公务接待费支出决算减少1000元，下降0.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,000.00元，占46.81%；公务接待费支出175,000.00元，占53.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出154,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出154,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出175,000.00元。其中：
国内接待费支出175,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,400批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作督导、检查接待上级部门、村干部，及其他工作的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县大朝山东镇2018年机关运行经费支出6,409,715.51元，与上年8,516,295.09元对比减少27.73%,主要原因是日常经费用于资本性支出了一部分。部门机关运行经费主要用于党委政府机关、财政所的办公费、差旅费、培训费等商品和服务支出的日常公用经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，普洱市景东彝族自治县大朝山东镇部门资产总额8,643,523.78元，其中，流动资产2,708,044.71元，固定资产5,935,479.07元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年31,877,469.16元相比，本年资产总额减少23,233,945.38元，其中;流动资产减少23,556,412.38元，固定资产增加322,467.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	8,643,523.78	2,708,044.71	5,935,479.07	3,789,138.07	185,800.00			1,960,541.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额182,910.00元，其中：政府采购货物支出182,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额182,910.00元，其中：政府采购货物支出182,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东彝族自治县大朝山东镇决算公开表.xls