监督索引号53082300142701000
 
第一部分  民族宗教事务局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
 执行民族宗教政策；开展民族宗教活动，保障民族平等权利，宗教信仰自由，参与民族宗教事务管理，调节民族团结协作，组织宣传民族，宗教政策。
（二）2018年度重点工作任务介绍
 开展民族宗教活动，参与民族宗教事务管理，用活用好民族专项资金，把我县的民族宗教工作进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
 纳入景东彝族自治县民族宗教事务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县民族宗教事务局 部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制 0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。

   
一、收入决算情况说明
 景东彝族自治县民族宗教事务局 部门2018年度收入合计2，507，351.6元。其中：财政拨款收入2，507，351.6元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少826，184.76元，主要原因是实行厉行节约。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县民族宗教事务局部门2018年度支出合计2，507，351.6元。其中：基本支出2，507，351.6元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少917，991.76元,主要原因是实行厉行节约，项目费用减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县民族宗教事务局机构常运转的日常支出2，507，351.6元。与上年对比减少917，991.76元,主要原因是实行厉行节约，项目费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 71.05%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.95%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249，000.00元。与上年对比减少62，547.00元,主要原因分析用于民族宗教项目建设开支，厉行节约。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2，507，351.6元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少826，184.76元，主要原因是实行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
 1.一般公共服务（类）支出1，601，825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.86%。主要用于人员工资、水电、接待等支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出157，699.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于各种保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出132，147.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于医疗保险支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出96，480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的,3.84%。主要用于城乡费用支出。
  12.农林水（类）支出519，200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的,20.74%。主要用于扶贫支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 景东彝族自治县民族宗教事务局 部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 15，032.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为15，032.00元，完成预算的1.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费用增加。
  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12785.2元，下降46.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4679.2元，下降11.00%；公务接待费支出决算减少8106.00元，下降35.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费、公务用车购置及运行费支出无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支 出15，032.00元，占,100.00%。具体情况如 下
 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出15，032.00元。其中：
  国内接待费支 出,15，032.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
   
一、机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县民族宗教事务局部门2018年机关运行经费支出1，601，825.00元，与上年对比减少181，380.2,主要原因厉行节约。
二、国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县民族宗教事务局部门资产总额881，259.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产881，259.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少，车辆减少，其他固定资产减少。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

881，259.00

881，259.00

750，000.00

131，259.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		属行政单位，财政全额拨款，有在职人员9人
	（二）部门绩效目标的设立情况		依据实施依据、严格预算编制，并按预算执行
	（三）部门整体收支情况		2018年度收入2507351.6元，支出2507351.6元
	（四）部门预算管理制度建设情况		有部门管理制度、财务相关制度，并按制度执行相关事项
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		改善单位整体财务运行情况，实现科学合理的利用财政资金，历行节约。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据单位情况进行涉及资金、范围、用途等进行采集准备
		2.组织实施	结合资特点，总体评价实施单位相关法律法规及资金管理制度等情况进行资金使用。
三、评价情况分析及综合评价结论			结合资金特点、范围进行资金使用、管理、达到使用规范
四、存在的问题和整改情况			进行一步完善相关财务制度，细化资金管理使用
五、绩效自评结果应用			加强财政资金收支管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平
六、主要经验及做法			高度重视绩效评价工作，并将评价结果运用于实际工作中，努力提高绩效意识及财政资金使用效率
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算编制	编制本单位年度预决算草案并组织执行，管理本单位各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金。	良好	一致	无
	决算执行	根据国家有关政策规定，做好本单位财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。	良好	一致	无
履职效益明显	经济效益	1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。	良好	一致
	社会效益	预算安排的基本支出保障了单位基本的运转，预算安排的项目支出保障了单位基本职责职能的实现，预算资金在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。较好完成2018年工作目标任务。	良好	一致
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	良好	一致	无
预算配置科学	预算编制科学	根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，单位制定出管理制度来保障预算工作的正常运行	良好	一致	无
	基本支出足额保障	维持单位基本运转，预算时准确核算单位人员支出和基本公用支出，从而保障了单位基本支出有了保障，依据单位管理制度来保障预算工作的正常执行行	良好	一致	无
	确保重点支出安排	根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，保证重点支出有保障，确实履行工作职责职能。	良好	一致	无
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约 ，以“中央八项规定”为原则，严格控制“三公经费”开支。	良好	一致	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。	良好	一致	无
	严控结转结余	预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，无结余。	良好	一致	无
	项目组织良好	无	无	无	无
	“三公经费”节支增效	三公经费”相比去年大幅缩减	相比去年大幅缩减	一致	无
预算管理规范	管理制度健全	预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。	不断完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。	一致	无
	信息公开及时完整	按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。	按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。	一致	无
	资产管理使用规范有效	注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况	注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现。	一致	无

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300142701111