监督索引号53082300476201000
   
第一部分 景东彝族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
  1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为人民服务。
   2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
   3、协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人与社会生活的环境的条件。
   4、承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
   5、管理和发放《中华人民共和国残疾人证书》。
   6、组织开展残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。
（二）2018年度重点工作任务介绍 
1.认真配合民政部门做好困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴工作。
 2.认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态入户登记工作。
      3.认真做好残疾人保障金征收核实工作，为地税部门提供准确的数据，不断扩大残疾人扶持就业的容量。
      4.完成省、市下达的康复、就业和培训工作。扎实抓好残疾人培训工作，不断壮大残疾人实力，充分发挥好他们的作用，培训和辐射带动功能。
  5.认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到，营造全社会都来扶残助残的氛围，为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
     6.认真做好残疾人扶贫工作。
7.认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证的工作。证的工
  8.做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
 9.认真完成好市残联、县委、政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县残疾人联合会2018年年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

一、收入决算情况说明
景东彝族自治县残疾人联合会2018年度收入合计3865185.36元。其中：财政拨款收入3865185.36元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加392567.33元，主要原因是支付标准提高和经费投入加大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县残疾人联合会2018年度支出合计4218493.36元。其中：基本支出3353931.12元，占总支出的79.51％；项目支出864562.24元，占总支出的20.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比上年增加448777.57元，主要原因是项目支出增加，工资福利支出增加，支付水平提高。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出3353931.12元。与上年对比增加598153.99元,主要原因一是支付标准提高，二是支付服务扩大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.23％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864562.24元。与上年对比减少149376.42元,减少14.73％主要是项目推进原因。2018年我单位支付残疾人康复0元，残疾人就业和扶贫2955.00元，其他残疾人事业支出702788.2元，彩票公益金支出158819.04元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3885164.56元,占本年支出合计的92.1%。与上年对比增加525850.73元,主要原因是支付标准提高，支付人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
1.一般公共服务（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于退休人员的春节慰问费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于残疾人文化体育；
  8.社会保障和就业（类）支出3662726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫及人员工资、公用经费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出116428.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于职工医疗保险；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出91460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工住房公积金；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20600.00元，支出决算为19186.94元，完成预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14586.94元，完成预算的93.51%；公务接待费支出决算为4600.00元，完成预算的92.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9825.94元，增长51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10425.94元，增长66.83%；公务接待费支出决算减少400元，下降8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出预算数从2017年的5000.00元增加到2018年的15600.00元
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14586.94元，占76.03%；公务接待费支出4600.00元，占23.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14586.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联残疾人工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4600.00元。其中：
国内接待费支出4600元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇残联理事长及村级联络员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县残疾人联合会2018年机关运行经费支出470,454.20元，与上年对比增加328704.2,主要原因分析人员经费增加，维修费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、手续费、邮电费、维修费、培训费等。

二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县残疾人联合会资产总额1,962,268.78元，其中，流动资产956,621.24元，固定资产1,005,647.54元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少246958.00元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项既其他固定资产，账面原值231847.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1962268.78	956621.24	1005647.54	726125.54	222097.00	0.00			57425		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额19500.00元，其中：政府采购货物支出19500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19500.00元，占政府采购支出总额的100%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

2018年度部门决算公开.xls

监督索引号53082300476201111