第一部分 景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
   

一、主要职能职责
（一）主要职能职责
 推广先进林业技术，促进林业发展、林业技术推广，林业技术开发试验示范指导，技术人员培训等。
     （二）2018年度重点工作任务介绍
1、森林资源管理工作
（1）森林资源损失调查工作
2018年组织完成花山镇文召村、锦屏镇董报村杨家窝组等森林资源损失调查22宗（火灾损失2宗，其他损失20宗），出具调查报告22份，调查面积19.2771公顷,蓄积557.66立方米。
（2）建设项目使用林地现场查验工作
2018年组织完成南涧至景东高速公路建设项目、曼等丙拐至大朝山彭家公路路基改扩建工程等34个建设项目使用林地现场查验工作，现场查验面积285.3403公顷，其中临时占用面积52.996公顷，长期占用面积232.3443公顷。
（3）林地变更等三项工作
1、森林资源出数工作。完成了2017年度的森林资源主要数据变更工作，产出年度出数数据和判读图斑数据上报省规划院三项办，初步统计2017年度的林管林地面积为316781.36公顷，森林面积317835.38公顷，森林覆盖率71.17%。本次林地变更判读图班5080个，其中：未经审批使用用林地的197个，面积107.56公顷，毁林开垦87个，面积40.71公顷。
2、2017年度林地变更工作。通过三次上报，三次下发核实后完成了林地变更数据库上报省三项办，成果中林地面积为370037.73公顷（包括非林管），森林覆盖率71.18%。此次判读疑似变化图斑个数5223个，面积9607.88公顷，外业核实疑似变化图斑个数175个，面积2248.6公顷，外业核实天数75天。成果已报国家林业局，等待检查验收。
3、完成森林资源监测全覆盖工作。全县有国家重点生态区图斑623个，省级图斑626个。此次监测核实国家级图斑609个，发现违法图斑69个，移交森林公安案件43起；监测核实省级图斑603个，发现违法图斑98个，移交森林公安案件69起。
（4）古树名木普查工作
年初，中心组织技术力量，抽出5名专业技术员和2名驾驶员，局办邀请景东力奥集体技术员6人参与，共同组织成13人的外业调查队，从2018年2月6日至9月3日，历时208天，顺利完成全县13个乡镇、167个村民委员会的古树名木普查工作。共普查到74个树种、5135株。其中，已查清树种49种4849株，待鉴定树种25种286株。在查清的树种中，普通树种数量较多的分别是榕树2130株、泡核桃1268株、铁核桃478株、古茶树698株；稀有或保护树种有玉兰、桑树、滇扑、润楠、猴欢喜、水青树、青果榄仁、斜叶黄檀、重阳木、紫荆果兰等十余种。具体的名木或古树待进一步鉴定。
通过普查，进一步摸清我县非林地内的古树和名木的数量、分布、质量等具体情况，同时摸清了我县核桃和茶叶的古树经济林资源，为我县古树保护和绿色经济林发展提供了科学的物质基础。
2、林木种苗管理工作
（1）林木种苗统计工作
按时上报的各种林木种苗统计报表，组织完成全县林木种苗培育调查核实统计工作。经核实统计，2018年景东县培育各种造林苗木412亩，预计可出圃合格苗359万株。其中，核桃嫁接苗390亩，312万株；思茅松容器苗2亩，20万株；晚熟芒果苗10亩，15万株；澳洲坚果苗10亩，12万株。
（2）林木种苗监管工作
严格执行林木种苗的“三证一签”制度，严格种苗市场准入，净化种苗市场，杜绝无证生产经营林木种苗。截至目前全县有效《林木种子生产经营许可证》已达236户。2018年，共受理核发《林木种子生产经营许可证》22份。其中，新办15份、换发7份，并完成了林木种子生产经营许可证的录入工作。
3、林业技术推广工作
（1）继续开展“景东晚芒” 三性试验工作
“景东晚芒”在审定的基础上，为取得该品种三性（适应性、生产性和积极性）的完整技术数据，更好的指导种植服务，中心分别在原来的试验地（孔雀山、梁家、徐固河和者后文东）内继续进行监测调查工作。
（2）大力林业实用技术培训、助推产业扶贫
1、按时完成县扶贫开发领导小组办公室的培训任务
根据《景东彝族自治县扶贫开发领导小组办公室文件》景开组办[2018]26号，关于印发《景东彝族自治县贫困劳动力转移就业技能培训工作实施方案》的通知，林技中心组织专业技术员，按时开展贫困劳动力转移就业技能培训工作，截止10月20日，共完成十一期（班）550人次。
2、积极开展林产业助推扶贫技术技能培训工作
根据上级产业扶贫的工作部署和安排，以中心牵头，组织开展全县1200人次的林业技术技能培训工作，现已完成培训ppt课件2部，编写印刷《林业产业扶贫手册100问》1300本。根据2018年度林业技术培训工作实施方案，培训工作将在2018年11月下旬完成，目前已做好各项准备工作。
到2018年11月底，共开展技术技能培训29场次，1800人次，为我县产业扶贫提供了有力的技术支撑。
4、林业贴息贷款项目及财务管理工作
（1）林业贴息贷款项目
林业贴息贷款项目方面开展的主要工作是：1、完成了2017年度林业贴息贷款项目林农支付银行利息情况审核工作，并及时将资料进行归档； 2、进行2018年度项目正式申报材料收集、申核工作；3、完成2017年度林业贴息贷款财政资金兑付，小额项目贷款559万元，兑付财政贴息资金8.3445万元础。
（2）中心财务管理工作
组织完成中心财务资金管理核算、资产清查、所得税汇算清缴、相关证件年检等工作。
5、其他工作
积极配合县高速公路指挥部、林政稽查、森林公安完成南景、景文和墨临新修高速公路的林木种苗征补偿和非法育苗的整顿治理工作；积极配合本局其它部完成林业产业的相关工作；抽调人员配合青龙水库干渠建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
   
 

一、收入决算情况说明
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年度收入合计2,142,765.57元。其中：财政拨款收入2,142,765.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比减少12.6%，减少原因：财政调减奖励性绩效工资和考核奖。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年度支出合计2,142,765.57元。其中：基本支出2,142,765.57元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。支出与上年对比减少12.6%，减少原因：财政调减奖励性绩效工资和考核奖。
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心机构正常运转的日常支出2,142,765.57元。与上年对比减少12.6%，减少原因：财政调减奖励性绩效工资和考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00％。原因：日常公用经费由局本级核算。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。原因：项目支出由局本级核算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2,142,765.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.6%，减少原因：财政调减奖励性绩效工资和考核奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,954,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于职工工资基本支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  8.社会保障和就业（类）支出10,977.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。    主要用于社会保障支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  11.城乡社区（类）支出176,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。    
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心资产总额1,337,770.61元，其中，流动资产834,607.42元，固定资产503,163.19元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,413.02元，其中固定资产增加5,980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6	7	8	9		10		11
合计	1	1337770.61	834607.42	503163.19		190304.19					312859.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	无
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心属二级独立核算事业单位，人员编制数20人，年末实有人数17人，退休1人。车辆编制为0辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况		本年度财政拨款预算收支2,142,765.57元，用于机构运转的日常支出。
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
 

• 其他重要事项情况说明

    无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

2018年度部门决算公开表.xls