监督索引号53082300228101000    
  第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会党校概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责
１、根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
  ２、培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
  ３、培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
  4、紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践，加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
  ５、负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
  ６、负责对各乡（镇）党校的业务指导；
  ７、承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
 根据上述职能，景东县委党校内设5个股室：
 （一）行政办公室
   1、起草、撰写、上报相关文件材料；
   2、及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
   3、组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
   4、做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
   5、管理单位公章及公务用车；
   6、做好来客来访的接待工作；
   7、组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
   8、负责协调和交办各办公室的具体事项；
   9、参与中心工作，完成临时性工作任务。
 （二）教研办公室
   1、履行科研工作职责；
   2、做好年度的各类干部培训计划；
   3、组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
   4、拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
   5、按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
   6、组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
   7、认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
   8、做好校领导临时安排的有关任务事项。
 （三）财务室
   1、严格遵守财经纪律，执行财经法规；履行财务工作职责；
   2、统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
   3、严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
   4、做好学费、对外办班经费等预算外收入的收缴工作，严格按规定比例按时上届办学经费；
   5、严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
   6、严格执行日清月结制度，每年在校内公开一次财务收支情况；
   7、及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
   8、购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
   9、拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
   10、搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
   11、管好学校临时收入，保证资金的安全；
   12、接受上级财务部门在财会工作上的指导和监督。
 （四）后勤办公室
   １、负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
   ２、负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
   ３、抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
   ４、负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
   ５、负责学校日常接待工作；
   ６、管理好后勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
   ７、完成领导临时交办的工作。
 支部办公室
   1、组织党员和群众学习党的基本知识和党的路线、方针、政策，学习科学、文化、法律和业务知识，建设社会主义精神文明；
   2、宣传和执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；
   3、对党员进行管理、教育、严格党的组织生活，监督党员切实履行义务，遵守纪律，保障党员的权利；
   4、密切联系群众。如实了解、反映群众对党的工作意见；
   5、充分发挥党员和群众积极性、创造性，鼓励和支持党员改进工作，进行革新创造；
   6、吸收党员，收缴党费；
   7、开展批评和自我批评，改正工作中的缺点不足；
   8、参与学校重大问题的决策，支持校长依法行使职权；
   9、开展思想政治工作，充分发挥党员先锋模范作用，带领、团结党员、群众做好本职工作，保证完成各项任务；
   10、抓好本单位党风廉政建设工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
中共景东县委党校2017年度重点工作：
  1、紧紧围绕党和国家重大方针政策，负责党的重大方针、政策的宣传，参加社会调查和实践，加强理论研究，积极探索干部培训的有效方法和途径；根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
 ２、培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
 ３、培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
 4、负责对各乡（镇）党校的业务指导；
 5、承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年度收入合计3,244,726.81元。其中：财政拨款收入3,244,726.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入3,016,805.43元增加227921.38元，主要原因分析是培训增加及人员变动。

二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年度支出合计3,244,726.81元。其中：基本支出3,244,726.81元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加227921.38元,主要原因分析是培训增加及人员变动。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,244,726.81元。与上年对比增加227921.38元,主要原因分析是培训增加及人员变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.26%。

（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增加减少,主要原因分析2018年没有产生项目支出费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出3,244,726.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加227921.38元,主要原因分析培训增加及人员变动增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出28,071.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于工作目标综合考核等支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出2,118,715.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.30%。主要用于人员工资支出及商品服务支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出342,322.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于主要用于离退休人员工资及失业保险支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出244,032.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于医疗卫生与计划生育（类）支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出161,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于主要用于住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出349,663.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于其他扶贫支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为12,912.00元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,912.00元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定"三公”，所以经费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3673元，下降22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减；公务用车购置及运行费支出为0，无增减；公务接待费支出决算减少3673元，下降22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,912.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出12,912.00元。其中：
国内接待费支出12,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2018年机关运行经费支出592,564.11元，与上年344,107.70元对比增加248456.11元,主要原因分析是由于培训增加。部门机关运行经费主要用于公用支出及培训支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会党校部门资产总额10,671,588.04元，其中，流动资产0.00元，固定资产10,671,588.04元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,671,588.04		10,671,588.04	9784819			886769.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300228101111