景东彝族自治县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

   
第一部分  景东彝族自治县人民政府办公室概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

 第一部分  景东彝族自治县人民政府办公室概况 

一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2.负责县政府会议的筹办工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
4.研究各乡（镇）政府和县级部门请示报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
5.根据县政府领导指示，对县级部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
6.督促检查各乡（镇）政府和县级各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、县政协委员提案。
9.负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
10.负责全县公务用车管理、公共机构节能工作；承担县政府机关办公场所的后勤服务、房产管理、安全保卫等工作。
11.负责县政府政务值班工作，及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县政府领导和上级指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
12.管理景东彝族自治县人民政府驻外办事（联络）机构。
13.承担县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室的工作职责。
14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2.负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4.研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5.根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6.督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7.根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9.协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10.负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11.承办县委、政府交办的其他事项。
 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县人民政府办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县人民政府办公室2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制15人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员19人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制 43辆，在编实有车辆43辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 
 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
景东彝族自治县人民政府办公室2018年度收入合计14,068,668.56元。其中：财政拨款收入14,068,668.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年12645813.07元对比增加11.25%。主要原因是：1.增加自然灾害应急资金；2.增大脱贫攻坚力度，增加扶贫资金支出。
 
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县人民政府办公室2018年度支出合计14,068,668.56元。其中：基本支出14,068,668.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年12645813.07元对比增加11.25%。主要原因是：增加自然灾害应急资金；2.增大脱贫攻坚力度，增加扶贫资金支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,068,668.56元。与上年12645813.07元对比增加11.25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.76%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出14,068,668.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年12645813.07元对比增加11.25%。主要原因是：增加自然灾害应急资金；2.增大脱贫攻坚力度，增加扶贫资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.201类一般公共服务（类）支出11,336,531.32元，(其中：2010301行政运行8，758，779.32元，2010350事业运行383，887.00元，2010399其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出700，000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于工资福利支出8，113，543.24元、商品服务支出5，732，852.32元、对个人和家庭的服务支出80，263.00元、其他资本性支出142，010.00元。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.208类社会保障和就业（类）支出875,508.02元，（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出797552.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出75954.24元，2089901其他社会保险和就业支出2,001.58元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
  9.210类医疗卫生与计划生育（类）支出683,866.22元，（其中：2101101行政单位医疗372,944.30元，2101102事业单位医疗28,827.00元，2101103公务员医疗补助210,913.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出71,181.36元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.212类城乡社区（类）支出502,873.00元，（2129999其他城乡社区支出502,873.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于单位个人住房公积金补助支出。
  12.213类农林水（类）支出669,890.00元，（2130599其他扶贫支出669,890.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位扶贫项目支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,950,000.00元（其中：政府办750，000.00元，接待办1，200，000.00元），支出决算为1,548,520.44元，完成预算的79.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为539,836.78元，完成预算的107.97%；公务接待费支出决算为1,008,683.66元，完成预算的69.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是管理规范，专款专用，厉行节约，减少资金支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,548,520.44元比2017年665，150.89元增加883，369.55元，增长138.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算539,836.78元比2017年454，146.87元增加85,689.91元，增长18.87%；公务接待费支出决算数1，008，683.66元比2017年211，004.02元增加797，679.64元，增长378.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年接待办账务单独核算，2018年接待办账务与政府办合并核算，故而支出增大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出539,836.78元，占34.86%；公务接待费支出1,008,683.66元，占65.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出539,836.78元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出539,836.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为43辆（政府办7辆，公车平台36辆）。主要用于 政府办留用的主要领导公务用车及应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,008,683.66元。其中：
国内接待费支出1,008,683.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,533批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来出差、调研、考察等工作人员发生的住宿、餐饮等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县人民政府办公室2018年机关运行经费支出5,874,862.32元，与上年4，540，700.40元对比增加1，334，161.92元,上升29.38%，主要原因是2018年接待办账务跟政府办合并，增加接待办工作经费1，200，000.00元。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、保安服务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县人民政府办公室部门资产总额20,433,115.00元，其中，流动资产180,000.00元，固定资产20,253,115.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额14，144，605.00元增加6，288，510.00元，其中;流动资产增加180，000元，固定资产增加6，108，510.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值414，500.00元；调剂其他单位使用2辆，账面原值589,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额158,567.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出158,567.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
财政性资金采购支出总额158,567.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出158,567.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
 
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
 

表10：项目支出概况 

    表11：项目支出绩效自评

表12：项目绩效目标管理

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

表14：部门整体支出绩效自评表

 
五、其他重要事项情况说明
2018年固定资产年初账面数14144605.00元。
（一）2018年固定资产增加7112810.00元。
1、购衣柜、床1套，价值3880.00元；
2、购餐桌1套，价值2580.00元；
3、购联想台式电脑2台，价值9200.00元；
4、购买惠普台式电脑1台，价值3150.00元；
5、购激光打印机1台，价值1450.00元；
6、购打印一体机2台，价值4600.00元；
7、购激光打印机2台，价值3000.00元；
8、购打印一体机1台，价值2430.00元；
9、安装会议室设备(高清终端1套)，价值39000.00元；
10、安装会议设备（电视剧6台），价值41340.00元；
11、公车平台转落户车辆34辆，价值6970800.00元；
12、购文件柜4组，价值2720.00元；
13、购办公桌3套，价值5640.00元；
14、购床1张，价值1580.00元；
15、购衣柜1个，价值5680.00元；
16、购沙发1套，价值3980.00元；
17、购茶几1个，价值1880.00元；
18、购五门衣柜1个，价值2600.00元；
19、购餐桌1张，价值1900.00元。
（二）2018年固定资产调剂、报废下账1004300.00元。
1、调剂县委办使用一辆车（云J24858），价值339800.00元；
2、调剂政法委使用一辆车（云J84748），价值250000.00元；
3、年限太长，无法使用报废一辆车（云J30367），价值64500.00元；
4、黄标车报废一辆（云JR6250），价值350000.00元。
2018年末账面数20253115.00元。（14144605+7112810-1004300）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

 
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
景东县政府办公室2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300143401111