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景东彝族自治县委员会办公室2018年度部门决算公开说明
发布时间：2019-08-27 10:47:45 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300120201000中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度部门决算公开说明 第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会
监督索引号53082300120201000
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会办公室概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能职责
一、主要职能
（一）围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
（二）承担县委和县委办文件、文稿的起草、修改、校核；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的协调安排工作。
（四）负责县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
（五）负责全县党政系统密码通讯、管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。
（六）根据县委的意图和工作部署，组织本办或有关部门就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
（七）负责人民群众来信来访工作。
（八）负责县委机关的环境美化、基建规划和固定资产管理；配合县接待办接待组织协调好上级党委领导及县委重要客人；负责县委领导、县委办公室职工的后勤服务工作。
（九）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）内设机构
根据以上职责，县委办公室设10个内设机构。
1、县委督查室（县委督查工作领导小组办公室，正科级）
负责督查中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；督办领导批示、交办事项等，以及办理落实情况的收集反馈，及时、按质向市委督查室上报《督查专报》及各种材料；为上级督查组和县委领导、县委督查工作领导小组督查决策部署的落实提供服务；负责县委督查工作领导小组办公室、县委督查室日常工作，负责各乡（镇）、县直各单位和市委督查工作联系点的督查工作业务指导；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
2、县委关心下一代工作委员会(副科级)
开展社会主义核心价值体系与青少年思想政治教育；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等党对青少年工作的方针、政策、法律、法规；动员和组织“五老”队伍，充分发挥“五老”的优势和作用，为广大青少年做好事办实事，并形成扎实推进各项工作的长效机制；发动社会各方力量，开展帮困助学活动，解决青少年成长中遇到的实际问题，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等活动，为青少年的健康成长提供良好的社会环境；开展农村青年科技培训，做好“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范户创建。抓好基层“五好”关工委创建，做到全部达标；开展调查研究，了解和掌握青少年的思想状况及学习生活中反映的热点难点问题，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出建议。
3、信息综合室（副科级）
负责县委和县委办公室收到明电、文（函）登记处理；负责县委和县委办公室收发的文件归档管理及使用工作；负责上级和县级会议参会领导的通知和参会名单的报送工作；负责主任会议、主任联席会议和办公室会议的组织及会议记录工作；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；负责办公室日常事务、对外联系及来电、去电的记录工作；负责县委办公室及归口管理单位的干部人事、机构编制、考核奖励、人事档案等相关业务管理工作；负责管理和使用县委和县委办公室印鉴；围绕党委中心工作，及时、准确、全面地收集、整理并向上级党委报送全县各项工作的重要信息；负责《景东信息》的编辑印发；负责全县党委系统及县级部门和单位信息业务工作的指导、培训和考核，有计划地开展信息调研，为基层做好信息服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
4、秘书科
负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作，并做好保密工作；承担县委、县委办公室部分文件、文稿及县委领导在重要会议上讲话稿的起草、修改、校核等工作；承办各乡（镇）、部门向县委的请示、报告；负责县委会议记录，承办《会议纪要》；负责撰写县委和县委办公室年鉴专稿、执政纪要专稿；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；完成领导交办的其他任务。
5、行政科
负责县委办公室行政、工会财务管理、会计核算、会计监督和统计工作；负责物资采购和实物保管工作；负责住房公积金和医疗保险管理工作；负责县委领导后勤服务工作；负责县委办公室的报刊、信函分发工作；负责县委办公室国有资产管理；负责县委机关的基建规划、房地产管理、车辆管理、环境卫生、绿化美化、机关公益事业等；负责县委办公室离退休人员的管理；负责县委和县委办公室大型活动的后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
6、办文法规科
承担县委、县委办公室部分文、电、信、函的起草、校核、办理工作；承担县委、县委办公室文、电、信、函、资料制作和印刷工作；对县委办公室各科办局委室文书立卷进行业务指导和督促检查；按规定做好县以上党组（党委）印章刻制、颁发的管理以及监督、收交；负责对全县党内规范性文件工作进行业务指导、监督和管理、培训；负责党内规范性文件清理工作；负责县委党内规范性文件报送备案工作；负责县委各部门、经县委批准设立的党委（党组）、各乡（镇）党委向县委报备的党内规范性文件备案审查工作。负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
7、政策调研科
围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映，并提出相关建议；起草、参与起草或组织有关部门力量共同起草、修改县委有关重要文稿；承担县委全面深化改革委员会办公室的综合协调、服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
8、档案科
贯彻执行中央、省委和市委、县委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责县委办公室档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
9.县国家保密局（县委保密委办公室、正科级）
(略)
10.县委机要局（县国家密码管理局、正科级）
(略)
景东彝族自治县委电子政务内网管理中心（3人），景东彝族自治县档案馆（7人）两个事业编机构也设在中共景东彝族自治县委员会办公室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
县委办2018年度重点工作任务：景东县委办公室在县委的正确领导下，在市委办公室的精心指导下，牢牢把握“四最一中枢”职能定位，紧紧围绕县委中心工作，狠抓机关规范化管理，积极参与政务、管好事务、搞好服务，较好地发挥了参谋助手作用，不断提升“三服务”水平，确保了“前哨”更坚强、“后院”更巩固。2018年，县委办公室将围绕全县工作大局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持行之有效的工作方法和工作措施，解放思想，健全制度，创新发展，进一步增强进取意识、服务意识、责任意识，努力实现整体素质、工作水平、工作质量三提高，切实争取上级、同级、下级三满意，为早日全面建成小康社会做出应有贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。有一辆是主要领导用车没有参加车改（领导不领着车补），不占办公室车辆编制，占县上的车辆编制。
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度收入合计7,332,482.22元。其中：财政拨款收入7,332,482.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与去年相比：县委员会办公室2017年度收入合计725921.62元，有上年结余7895.13元。总收入7267111.75元，占总收入的100.00% ；今年比去年增加了73265.22元，上增1.01%，主要是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度支出合计7,332,482.22元。其中：基本支出7,332,482.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与去年相比：县委员会办公室2017年度支出合计7267111.75元。其中：基本支出7267111.75元，占总支出的100.00％；项目支出无，今年比去年增加65370.47元，主要是工资福利支出增加；
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,332,482.22元。其中：人员经费5765288.51元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.63%；公用经费1567193.71元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.37%。相比2017年的人员经费5371303.54元，公用经费1889808.21元，人员经费增加了387984.97元，公用经费减少了322614.50元，总支出减少了65370.47元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出7,332,482.22元,占本年支出合计的100.00%。与去年相比：县委员会办公室2017年度支出合计7267111.75元。其中：基本支出7267111.75元，占总支出的100.00％；项目支出无，今年比去年增加65370.47元，主要是工资福利支出增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,717,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。。主要用于在职人员工资及维持办公室正常运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出570,305.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出467,314.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出348,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职职工住房公积金；
12.农林水（类）支出229,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于驻村扶贫工作队员的生活补助和交通补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630000.00元，支出决算为552,490.81元，完成预算的87.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为351,233.84元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为201,256.97元，完成预算的71.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“行政成本控制，厉行节约”,严格按照接待管理细则，很大程度上减少了公务接待支出。接待费减幅大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年744015.04元减少191524.23元，下降25.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费相比2017年368901.08元支出决算减少17667.24元，下降4.80%；公务接待费相比2017年375113.96元支出决算减少173856.99元，下降46.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出552490.81相比2017年744015.04元决算减少191524.23元，主要原因是“行政成本控制，厉行节约”,严格按照接待管理细则，很大程度上减少了公务接待支出。接待费减幅大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出351,233.84元，占63.57%；公务接待费支出201,256.97元，占36.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出351,233.84元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出351,233.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到省市开会办事，到各乡镇开展扶贫攻坚（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出201,256.97元。其中：
国内接待费支出201,256.97元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、乡三级领导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年机关运行经费支出1,567,193.71元，与上年1889808.21元相比减少了322614.50元，主要原因财政经费紧缺，没有资金可支配。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费，邮寄费等相关日常公共支出。
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会办公室部门资产总额3,431,081.50元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,431,081.50元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，定资产去年年末数等于今年年初数是4089102.50元，今年年末数是3431081.50元，今年处理了一批固定资产，减少了1377821.00元（其中：车子1317943.00元，通用设备59878.00元），增加了719800.00元，增加的全部是车子。
本年资产总额减少658021.00元，其中;流动资产增加（减少）0.00元，固定资产减少658021.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值1317843.00元；报废报损资产16项，账面原值59878.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300120201111
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室
2018年度部门决算公开说明
2018年度部门决算公开说明
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会办公室概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会办公室概况
一、主要职能职责（一）主要职能职责
一、主要职能
（一）围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
（二）承担县委和县委办文件、文稿的起草、修改、校核；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的协调安排工作。
（四）负责县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
（五）负责全县党政系统密码通讯、管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。
（六）根据县委的意图和工作部署，组织本办或有关部门就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
（七）负责人民群众来信来访工作。
（八）负责县委机关的环境美化、基建规划和固定资产管理；配合县接待办接待组织协调好上级党委领导及县委重要客人；负责县委领导、县委办公室职工的后勤服务工作。
（九）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）内设机构
根据以上职责，县委办公室设10个内设机构。
1、县委督查室（县委督查工作领导小组办公室，正科级）
负责督查中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；督办领导批示、交办事项等，以及办理落实情况的收集反馈，及时、按质向市委督查室上报《督查专报》及各种材料；为上级督查组和县委领导、县委督查工作领导小组督查决策部署的落实提供服务；负责县委督查工作领导小组办公室、县委督查室日常工作，负责各乡（镇）、县直各单位和市委督查工作联系点的督查工作业务指导；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
2、县委关心下一代工作委员会(副科级)
开展社会主义核心价值体系与青少年思想政治教育；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等党对青少年工作的方针、政策、法律、法规；动员和组织“五老”队伍，充分发挥“五老”的优势和作用，为广大青少年做好事办实事，并形成扎实推进各项工作的长效机制；发动社会各方力量，开展帮困助学活动，解决青少年成长中遇到的实际问题，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等活动，为青少年的健康成长提供良好的社会环境；开展农村青年科技培训，做好“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范户创建。抓好基层“五好”关工委创建，做到全部达标；开展调查研究，了解和掌握青少年的思想状况及学习生活中反映的热点难点问题，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出建议。
3、信息综合室（副科级）
负责县委和县委办公室收到明电、文（函）登记处理；负责县委和县委办公室收发的文件归档管理及使用工作；负责上级和县级会议参会领导的通知和参会名单的报送工作；负责主任会议、主任联席会议和办公室会议的组织及会议记录工作；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；负责办公室日常事务、对外联系及来电、去电的记录工作；负责县委办公室及归口管理单位的干部人事、机构编制、考核奖励、人事档案等相关业务管理工作；负责管理和使用县委和县委办公室印鉴；围绕党委中心工作，及时、准确、全面地收集、整理并向上级党委报送全县各项工作的重要信息；负责《景东信息》的编辑印发；负责全县党委系统及县级部门和单位信息业务工作的指导、培训和考核，有计划地开展信息调研，为基层做好信息服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
4、秘书科
负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作，并做好保密工作；承担县委、县委办公室部分文件、文稿及县委领导在重要会议上讲话稿的起草、修改、校核等工作；承办各乡（镇）、部门向县委的请示、报告；负责县委会议记录，承办《会议纪要》；负责撰写县委和县委办公室年鉴专稿、执政纪要专稿；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；完成领导交办的其他任务。
5、行政科
负责县委办公室行政、工会财务管理、会计核算、会计监督和统计工作；负责物资采购和实物保管工作；负责住房公积金和医疗保险管理工作；负责县委领导后勤服务工作；负责县委办公室的报刊、信函分发工作；负责县委办公室国有资产管理；负责县委机关的基建规划、房地产管理、车辆管理、环境卫生、绿化美化、机关公益事业等；负责县委办公室离退休人员的管理；负责县委和县委办公室大型活动的后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
6、办文法规科
承担县委、县委办公室部分文、电、信、函的起草、校核、办理工作；承担县委、县委办公室文、电、信、函、资料制作和印刷工作；对县委办公室各科办局委室文书立卷进行业务指导和督促检查；按规定做好县以上党组（党委）印章刻制、颁发的管理以及监督、收交；负责对全县党内规范性文件工作进行业务指导、监督和管理、培训；负责党内规范性文件清理工作；负责县委党内规范性文件报送备案工作；负责县委各部门、经县委批准设立的党委（党组）、各乡（镇）党委向县委报备的党内规范性文件备案审查工作。负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
7、政策调研科
围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映，并提出相关建议；起草、参与起草或组织有关部门力量共同起草、修改县委有关重要文稿；承担县委全面深化改革委员会办公室的综合协调、服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
8、档案科
贯彻执行中央、省委和市委、县委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责县委办公室档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
9.县国家保密局（县委保密委办公室、正科级）
(略)
10.县委机要局（县国家密码管理局、正科级）
(略)
景东彝族自治县委电子政务内网管理中心（3人），景东彝族自治县档案馆（7人）两个事业编机构也设在中共景东彝族自治县委员会办公室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
县委办2018年度重点工作任务：景东县委办公室在县委的正确领导下，在市委办公室的精心指导下，牢牢把握“四最一中枢”职能定位，紧紧围绕县委中心工作，狠抓机关规范化管理，积极参与政务、管好事务、搞好服务，较好地发挥了参谋助手作用，不断提升“三服务”水平，确保了“前哨”更坚强、“后院”更巩固。2018年，县委办公室将围绕全县工作大局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持行之有效的工作方法和工作措施，解放思想，健全制度，创新发展，进一步增强进取意识、服务意识、责任意识，努力实现整体素质、工作水平、工作质量三提高，切实争取上级、同级、下级三满意，为早日全面建成小康社会做出应有贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。有一辆是主要领导用车没有参加车改（领导不领着车补），不占办公室车辆编制，占县上的车辆编制。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度收入合计7,332,482.22元。其中：财政拨款收入7,332,482.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与去年相比：县委员会办公室2017年度收入合计725921.62元，有上年结余7895.13元。总收入7267111.75元，占总收入的100.00% ；今年比去年增加了73265.22元，上增1.01%，主要是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度支出合计7,332,482.22元。其中：基本支出7,332,482.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与去年相比：县委员会办公室2017年度支出合计7267111.75元。其中：基本支出7267111.75元，占总支出的100.00％；项目支出无，今年比去年增加65370.47元，主要是工资福利支出增加；
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,332,482.22元。其中：人员经费5765288.51元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.63%；公用经费1567193.71元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.37%。相比2017年的人员经费5371303.54元，公用经费1889808.21元，人员经费增加了387984.97元，公用经费减少了322614.50元，总支出减少了65370.47元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出7,332,482.22元,占本年支出合计的100.00%。与去年相比：县委员会办公室2017年度支出合计7267111.75元。其中：基本支出7267111.75元，占总支出的100.00％；项目支出无，今年比去年增加65370.47元，主要是工资福利支出增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,717,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。。主要用于在职人员工资及维持办公室正常运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出570,305.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出467,314.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出348,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职职工住房公积金；
12.农林水（类）支出229,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于驻村扶贫工作队员的生活补助和交通补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630000.00元，支出决算为552,490.81元，完成预算的87.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为351,233.84元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为201,256.97元，完成预算的71.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“行政成本控制，厉行节约”,严格按照接待管理细则，很大程度上减少了公务接待支出。接待费减幅大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年744015.04元减少191524.23元，下降25.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费相比2017年368901.08元支出决算减少17667.24元，下降4.80%；公务接待费相比2017年375113.96元支出决算减少173856.99元，下降46.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出552490.81相比2017年744015.04元决算减少191524.23元，主要原因是“行政成本控制，厉行节约”,严格按照接待管理细则，很大程度上减少了公务接待支出。接待费减幅大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出351,233.84元，占63.57%；公务接待费支出201,256.97元，占36.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出351,233.84元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出351,233.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到省市开会办事，到各乡镇开展扶贫攻坚（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出201,256.97元。其中：
国内接待费支出201,256.97元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、乡三级领导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会办公室2018年机关运行经费支出1,567,193.71元，与上年1889808.21元相比减少了322614.50元，主要原因财政经费紧缺，没有资金可支配。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费，邮寄费等相关日常公共支出。
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会办公室部门资产总额3,431,081.50元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,431,081.50元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，定资产去年年末数等于今年年初数是4089102.50元，今年年末数是3431081.50元，今年处理了一批固定资产，减少了1377821.00元（其中：车子1317943.00元，通用设备59878.00元），增加了719800.00元，增加的全部是车子。
本年资产总额减少658021.00元，其中;流动资产增加（减少）0.00元，固定资产减少658021.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值1317843.00元；报废报损资产16项，账面原值59878.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 3431081.50 | 0 | 3431081.50 | 704678.00 | 1365800.00 | 0 | 1360603.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
- 政府采购支出情况
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10：项目支出概况
| 项目名称 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | |||||
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 | ||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
| 预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 县级财政 | 县级财政 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | |||||
| 2.保障措施 | ||||||
| 3.资金安排程序 | ||||||
表11：项目支出绩效自评
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | |||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | ||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | ||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | |||||||
| 验收的有效性 | ||||||||
| 自评结论 | ||||||||
表12：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | |
| 2.项目绩效目标修正建议 | ||
| 3.需改进的问题及措施 | ||
| 4.其他需要说明的情况 | ||
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 中共景东彝族自治县委办公室是中共景东彝族自治县委的综合办事机构，作为县委工作机关，正科级。加挂中共景东彝族自治县委机要和保密局、景东彝族自治县国家密码管理局、景东彝族自治县国家保密局、景东彝族自治县档案局牌子。 中共景东彝族自治县委全面深化改革委员会办公室设在中共景东彝族自治县委办公室，办公室2018年末实有人员编制38人 |
|
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 已设立 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 收入=支出=7332482.22元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 健全 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 优秀 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 充分 | |
| 2.组织实施 | 到位 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 优秀 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 根据支出来预算，根据预算来支出望准！ | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 优秀 | ||
| 六、主要经验及做法 | 老实做账，坐实帐。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 优秀 | 确保 | 0差异 | ||
| 优秀 | 确保 | 0差异 | |||
| 优秀 | 确保 | 0差异 | |||
| 优秀 | 确保 | 0差异 | |||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 好 | 确保 | 0差异 | |
| 社会效益 | 好 | 确保 | 0差异 | ||
| 生态效益 | 好 | 确保 | 0差异 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 确保 | 0差异 | ||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 合理 | 确保 | 0差异 | |
| 基本支出足额保障 | 基本 | 确保 | 0差异 | ||
| 确保重点支出安排 | 确保 | 确保 | 0差异 | ||
| 严控“三公经费”支出 | 好 | 确保 | 0差异 | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 优秀 | 确保 | 0差异 | |
| 严控结转结余 | 无 | 确保 | 0差异 | ||
| 项目组织良好 | 好 | 确保 | 0差异 | ||
| “三公经费”节支增效 | 有效 | 确保 | 0差异 | ||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 确保 | 确保 | 0差异 | |
| 信息公开及时完整 | 确保 | 确保 | 0差异 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 规范 | 确保 | 0差异 |
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
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