景东彝族自治县青少年校外活动中心
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县青少年校外活动中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1、贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定；
    2、制定全县校外教育工作规划；
    3、为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；
    4、认真落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展，培养四有新人；
    5、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治修养和法律素质； 
    6、普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力；进行心理疏导，排遣心理压力，以全面提高青少年学生的综合素质；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训和相关活动的组织落实，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果；   
    7、负责该中心的日常管理工作，并完成主管部门交办的其他工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
  1、坚持公益性原则 ， 加强和规范管理；
2、加强公益性培训；     
3、做好各项公益性活动；
4、开展各种竞赛活动。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县青少年校外活动中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  

 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县青少年校外活动中心 部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制XX辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县青少年校外活动中心 部门2017年度收入合计965,503.31元。其中：财政拨款收入 965,503.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11,025.24，增长1.15%主要原因分析工资调整，人员工资支出增加。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县青少年校外活动中心 部门2017年度支出合计1,649,839.34元。其中：基本支出965,503.31元，占总支出的58.52%；项目支出 684,336.03元，占总支出的41.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加679,697.30元增长70.06%,主要原因是项目支出增加。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出965,503.31元。与上年对比比增加11,025.24，增长1.15%主要原因分析工资调整，人员工资支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.44%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.56%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684,336.03元。与上年对比增加668,672.06元，增长42.69%,主要原因是项目在2017年度才实施。具体项目开支及开展工作情况。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县青少年校外活动中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出965,503.31元,占本年支出合计的58.52%。与上年对比增减变动情况增加11,025.24，增长1.15%，主要原因分析工资调整，人员工资支出增加。
。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出762,285.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于工资福利支出（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出39,721.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工养老保险、失业保险等支出（相关支出情况）；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出88,436.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出（相关支出情况）；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出75,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于住房公积金支出（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县青少年校外活动中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元，支出决算为 8,000.00元，完成预算的266.67%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,000.00元，完成预算的266.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因物价上涨，工作任务繁重。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,100元，增长35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算增加2,100元，增长35.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因主要原因物价上涨，工作任务繁重。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2,017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出8,000.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出8,000.00元。其中：
  国内接待费支 出8,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于上级检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县青少年校外活动中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县青少年校外活动中心部门资产总额3,791,811.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产3,791,811.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少595,967.03元，其中固定资产增加88,369.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收 入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,791,811.00	0.00	3,791,811.00	3,386,000.00	0.00	0.00	405,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2,017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东彝族自治县青少年校外活动中心2017年度部门决算.xls