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景东县彝族自治县交通运输局2017年度部门决算报告
发布时间：2018-09-04 19:36:31 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300734801000景东县彝族自治县交通运输局2017年度部门决算报告第一部分景东县彝族自治县交通运输局概况一、主要职能二、部
监督索引号53082300734801000
第一部分 景东县彝族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东县彝族自治县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，主要职能 : 公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和组织实施。（一）会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。（二）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。（三）承担道路、水路运输市场监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。（六）指导公路水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。（七）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。(八)协调省、市直管的公路管理等交通系统涉地相关工作。（九）贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针。(十)承办省市交通运输主管部门、景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
景东县交通运输局2017年度重点工作任务是：（一）全力服务好景东至文东高速公路、南涧至景东高速公路景东段、墨临高速公路景东段和文东至团结公路景东段建设。（二）配合做好大临高速公路景东段项目建设前期工作。（三）全力推进清凉至大朝山电站、无量山片区扶贫开发公路建设，启动帮崴至黄草岭公路建设。（四）全面完成建制村通畅工程、安安线、漫落路、龙寅路、瓦伟河至烂滩河公路建设。 （五）全面实施完成“10.7”地震灾后重建交通项目建设（调整为一般项目的桥涵建设项目）。（六）抓好农村公路养护工作，组织实施好大中修工程，加强路政巡护执法管理，确保县乡公路畅通。（七）加强对邮政、快递行业的监督管理，使行业管理工作逐步走向正轨。（八）加强交通运输行业安全监管，强化海事管理，加大陆路、水路交通安全隐患排查力度，营造良好的交通运输环境。（九）加强组织协调，打击非法营运行为，规范城市公交车、出租车和农村客运，全力维护交通运输市场经营秩序。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县彝族自治县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：
1.景东县交通运输局（本级）
2.景东县地方海事处
3.景东县地方公路管理段
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 2人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员57人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度收入合计206,191,976.10元。其中：财政拨款收入 206,191,976.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少，主要原因分析车辆购置税用于公路基础设施建设资金减少。
二、支出决算情况说明
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度支出合计439,667,116.10元。其中：基本支出10,295,385.10元，占总支出的2.34%；项目支出 429,371,731.00元，占总支出的97.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加，主要原因分析上年结转的车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东县彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出10,295,385.10元。与上年对比减少,主要原因分析上年县配公路养护资金列入公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.13%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.87%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东县彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,371,731.00元。与上年对比增加,主要原因分析上年结转的车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目开支424,640,000.00元，行政事业类项目开支4,731,731.00元，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县彝族自治县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出439,667,116.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加,主要原因分析车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,312,682.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,000元，其他一般公共服务支出16,306,682.50元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出376,437.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出349,010.20元，其他就业补助支27,426.96元出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出831,215.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政医疗111,356.98元，单位医疗426,758.58元，公务员医疗补助293,099.88元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出778,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他城乡社区支出778,048.00元；
12.农林水（类）支出163,847,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.27%。主要用于农村基础设施建设163,700,000.00元，其他扶贫支出147,048.00元；
13.交通运输（类）支出257,521,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.57%。主要用于行政运行27,251.00元，公路养护10,694.00元，海事管理85,080.00元，对农村道路客运的补贴52,900.00元，车辆购置税用于公路建设等基础设施建设支出257,345,760.00元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,800.00元，支出决算为 129,755.01元，完成预算的60.41%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,795.01元，完成预算的14.34%；公务接待费支出决算为98,960.00元，完成预算的46.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1071.18元，下降8.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少1065.00元，下降1.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 30,795.01元，占23.73%；公务接待费支 出98,960.00元，占76.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支出30,795.01元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出30,795.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展交通运输工作及公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出98,960.00元。其中：
国内接待费支 出98,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展交通相关工作发生的接待支出。。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展交通相关工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东县彝族自治县交通运输局部门2017年机关运行经费支出231,737.00元，与上年对比减少,主要原因分析严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东县彝族自治县交通运输局部门资产总额33,281,618.36元，其中，流动资产 23,920,000.00元，固定资产9,361,618.36元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233,004,730.00元，其中固定资产增加470,410.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值101,670.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，实现资产使用收入12043.31元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额22,340.00元，其中：政府采购货物支出22,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东县彝族自治县交通运输局2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300734801111
景东县彝族自治县交通运输局2017年度部门决算报告
第一部分 景东县彝族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东县彝族自治县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，主要职能 : 公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和组织实施。（一）会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。（二）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。（三）承担道路、水路运输市场监管责任。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。（六）指导公路水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。（七）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。(八)协调省、市直管的公路管理等交通系统涉地相关工作。（九）贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针。(十)承办省市交通运输主管部门、景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
景东县交通运输局2017年度重点工作任务是：（一）全力服务好景东至文东高速公路、南涧至景东高速公路景东段、墨临高速公路景东段和文东至团结公路景东段建设。（二）配合做好大临高速公路景东段项目建设前期工作。（三）全力推进清凉至大朝山电站、无量山片区扶贫开发公路建设，启动帮崴至黄草岭公路建设。（四）全面完成建制村通畅工程、安安线、漫落路、龙寅路、瓦伟河至烂滩河公路建设。 （五）全面实施完成“10.7”地震灾后重建交通项目建设（调整为一般项目的桥涵建设项目）。（六）抓好农村公路养护工作，组织实施好大中修工程，加强路政巡护执法管理，确保县乡公路畅通。（七）加强对邮政、快递行业的监督管理，使行业管理工作逐步走向正轨。（八）加强交通运输行业安全监管，强化海事管理，加大陆路、水路交通安全隐患排查力度，营造良好的交通运输环境。（九）加强组织协调，打击非法营运行为，规范城市公交车、出租车和农村客运，全力维护交通运输市场经营秩序。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县彝族自治县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：
1.景东县交通运输局（本级）
2.景东县地方海事处
3.景东县地方公路管理段
- 景东县工程质量监督站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 2人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员57人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度收入合计206,191,976.10元。其中：财政拨款收入 206,191,976.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少，主要原因分析车辆购置税用于公路基础设施建设资金减少。
二、支出决算情况说明
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度支出合计439,667,116.10元。其中：基本支出10,295,385.10元，占总支出的2.34%；项目支出 429,371,731.00元，占总支出的97.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加，主要原因分析上年结转的车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东县彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出10,295,385.10元。与上年对比减少,主要原因分析上年县配公路养护资金列入公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.13%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.87%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东县彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,371,731.00元。与上年对比增加,主要原因分析上年结转的车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目开支424,640,000.00元，行政事业类项目开支4,731,731.00元，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县彝族自治县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出439,667,116.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加,主要原因分析车辆购置税用于公路基础设施建设资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,312,682.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,000元，其他一般公共服务支出16,306,682.50元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出376,437.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出349,010.20元，其他就业补助支27,426.96元出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出831,215.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政医疗111,356.98元，单位医疗426,758.58元，公务员医疗补助293,099.88元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出778,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他城乡社区支出778,048.00元；
12.农林水（类）支出163,847,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.27%。主要用于农村基础设施建设163,700,000.00元，其他扶贫支出147,048.00元；
13.交通运输（类）支出257,521,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.57%。主要用于行政运行27,251.00元，公路养护10,694.00元，海事管理85,080.00元，对农村道路客运的补贴52,900.00元，车辆购置税用于公路建设等基础设施建设支出257,345,760.00元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县彝族自治县交通运输局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,800.00元，支出决算为 129,755.01元，完成预算的60.41%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,795.01元，完成预算的14.34%；公务接待费支出决算为98,960.00元，完成预算的46.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1071.18元，下降8.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少1065.00元，下降1.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 30,795.01元，占23.73%；公务接待费支 出98,960.00元，占76.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支出30,795.01元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出30,795.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展交通运输工作及公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出98,960.00元。其中：
国内接待费支 出98,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展交通相关工作发生的接待支出。。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展交通相关工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东县彝族自治县交通运输局部门2017年机关运行经费支出231,737.00元，与上年对比减少,主要原因分析严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东县彝族自治县交通运输局部门资产总额33,281,618.36元，其中，流动资产 23,920,000.00元，固定资产9,361,618.36元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233,004,730.00元，其中固定资产增加470,410.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值101,670.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，实现资产使用收入12043.31元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 33,281,618.36 | 23,920,000.00 | 9,361,618.36 | 6,433,351.36 | 404,000.00 | 502,120.00 | 2,022,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额22,340.00元，其中：政府采购货物支出22,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东县彝族自治县交通运输局2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300734801111
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