监督索引号53082300171201000

中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
2017年度部门决算报告

第一部分  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  协调和承办团县委日常事务；负责团县委内外联系，转达和承办书记交办事宜；起草重要文稿；负责机关的文秘、会务、机要、保密、档案、财务、信访、统计、信息、公产管理、社会治安综合治理、计划生育、禁毒、后勤管理服务等工作；负责实施希望工程工作、少工委工作、宣传工作、 维护青少年合法权益工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。
2.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。
3.组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。
4.对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。
5.团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
6.拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
7.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
8.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。
9.负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12.承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会 部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会 部门2017年度收入合计2,257,747.32元。其中：财政拨款收入 2,257,747.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加572,236.00元，增幅为33.95%，主要原因是财政拨款增加。
  二、支出决算情况说明
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会 部门2017年度支出合计2,439,971.32元。其中：基本支出2,439,971.32元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加936,684.00元，增幅为62.31%,主要原因是群众团体事务支出增加。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构日常运转的日常支出2,439,971.32元。与上年对比增加936,684.00元，增幅62.31%，主要原因是工资福利和人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.31%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.69%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增幅为0,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,439,971.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加62.31%,主要原因是一般公共服务支出增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出2,283,486.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.59%。主要用于群众团体事务；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于群众文化支出；
  8.社会保障和就业（类）支出59,736.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出43,204.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗救助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出51,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于其他城乡社区支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,500元，支出决算为 6,110.00元，完成预算的64.32%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,110.00元，完成预算的64.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,1540元，下降65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,800元，下降100%；公务接待费支出决算减少3740元，下降37.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公经费”所致。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出6,110.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出6,110.00元。其中：
  国内接待费支 出6,110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接 待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门2017年机关运行经费支出65,637.57元，与上年对比减少102,200.83元，下降60.89%,主要原因是压缩“三公经费”所致。部门机关运行经费主要用于行政单位日常经费支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门资产总额58,850.00元，其中，流动资产 20,000.00元，固定资产38,850.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少45,781.00元，其中固定资产减 少45,781.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50,016.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	58,850.00	20,000.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2017年度部门决算.xls

 
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