景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
    行使法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，制定并组织实施我县的卫生监督规划。
负责职业卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、公共场所卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师和传染病防治的卫生监督管理。
受理和审核公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。
根据规定对建筑工程项目的新、改、扩建和选址、设计、实施进行卫生审查。
负责对群众的投诉、举报进行稽查，依法查处卫生违法案件。
协助有关部门对重大食品安全、饮水污染事故以及其它突发性公共卫生事件进行调查处理。
开展卫生法律法规知识的宣传教。负责辖区内各类从业人员的卫生知识培训。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
    1、依法行政，做好行政许可工作
2017年全县共纳入管理的公共场所经营单位共329户，卫生许可证持证率达100% ，共有从业人员915名。
2、加强卫生监督协管工作，全面推进卫生监督工作
我县共成立17个卫生监督协管站，聘用卫生监督协管员36名，卫生监督信息员165名，我县各乡镇卫生监督协管站均建立了基础管理制度、工作制度、明确工作职责，并完成了对辖区内生活饮用水、卫校卫生、医疗卫生等协管工作任务的巡查。今年我县17个协管站共开展生活饮用水、学校卫生服务巡查1401户次、食品安全、职业病、非法行医及非法采供血信息报告126户次。
3、全面开展以打击非法行医为主的医疗机构监督
我县医疗机构家51家，其中：二级综合医院2家，妇幼保健机构1家，疾病预防控制机构1家，乡(镇)卫生院17家，私立一级综合医院3家，个体诊所27家。
开展医疗机构监督工作。对医疗机构及传染病监督检查125次，检查医疗机构51家，监督覆盖率100%。《医疗机构执业许可证》有效持证率达100 %；完成对 44家医疗机构感染控制监督及采样监测，共采集医疗机构样品165件；完成《医疗机构执业许可证》年度校验10家、延续注册36家、变更注册4家、登记注册1家；完成对20家医疗临床用血机构监督检查。
根据我县实际情况，我所认真开展了打击非法行医行动，共出动执法检查人员80余人次，出动执法车辆20台次，检查医疗医疗机构125家次，共收集非法行医信息52条，查处各类医疗违法案件7起，其中：取缔无证行医（含游医、黑诊所、药店坐堂行医等）7起。下达卫生监督意见书52份 ，督促医疗机构整改23家次。
2017年卫生监督所组织卫生监督执法人员，对县、乡各医疗机构和部分村卫生所公共卫生工作开展情况、疾病统计与分析、传染病管理、医院感染预防控制、健康咨询、医疗服务质量管理、依法执业、临床用血、院务公开、投诉举报、放射安全、不良执业行为记录等方面全面开展检查。对部分村卫生所、个体诊所门诊登记制度、用药处方制度、传染病登记报告制度、医疗废物处理等规范化服务制度落实情况进行抽查。针对各医疗机构相应存在的问题，对相关医疗单位下发整改意见书并限期整改。同时，对县乡各医疗机构手术室、治疗室、换药室、病房、口腔科和各腔镜科室消毒措施落实情况进行监督检查，并将监测结果向各医疗机构进行反馈，提出了具体整改要求。
4、加强公共场所监督管理，做好生活饮用水卫生监督
按照单位年初工作安排，重点对公共场所经营单位的证照管理(卫生许可证、从业人员健康证)、消毒设施的配备和使用等情况、卫生管理制度建立情况、环境卫生管理、从业人员个人卫生等方面进行检查，公共场所城区监督频率达4次，乡镇达2次。参加3次重大活动的公共卫生保障工作及1次高考卫生保障工作。共对13家公共场所抽检40个样品，合格率100%。配合疾控中心、文化局、公安局对公共场所高危人群进行干预3次，发放宣传资料1650份.在公共场所管理工作中给予警告处罚38户。
生活饮用水监督方面，我县县城有集中式供水单位1个，持有效卫生许可证，乡镇有集中式供水单位1个，共有从业人员12人，持有有效健康证及卫生知识培训合格证12人，健康证及卫生知识培训合格证持证率达100%。今年对县自来水厂进行常规监督6次，对文井镇水厂监督1次。县疾控中心按要求对县自来水厂出厂水和管网末稍水进行了监测，今年共监测各类水质样品66件，合格61件，合格率为92.42％。对景东一中、景东职中、银生中学3个考点进行了考前生活饮用水卫生及传染病监督保障工作。
   5、积极创造条件，开展放射、职业卫生监督
结合开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查。重点检查各医疗机构放射卫生防护工作，职责是否明确；建立健全规章制度及制度执行情况；办理《放射诊疗许可证》，检测是否符合国家标准要求；技术人员配备是否符合要求，质量控制体系是否健全等；以及工作人员培训、健康管理、个人剂量监测及档案建立情况，防护用品配备及使用情况等。在职业卫生监督方面，组织卫生监督员对部分用人单位进行了摸底调查，重点检查用人单位对从事接触职业病危害因素的劳动者的职业健康监护情况。
6、开展学校卫生监督，保障良好教学秩序
学校卫生监督以学校传染病防治、饮用水安全以及学校教学环境为重点，全面开展监督检查，配合县疾控中心，对辖区内各学校的手足口病和甲流等春季呼吸道传染病的应急预案、管理组织、晨检记录、预防接种证查证记录、培训记录等进行了检查。认真贯彻落实《传染病防治法》等法律法规，积极开展传染病防治执法监督管理工作。对县级中、小学校和医疗机构监督检查达4次以上，对乡镇中、小学校和乡镇卫生院监督检查达2次以上，对 37 所乡级以上学校进行了监督检查，监督覆盖率100％。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
   景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局 部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员15人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局 部门2017年度收入合计2,305,037.86元。其中：财政拨款收入 2,305,037.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年为1727756.67元，增加578422.15元、增长33.48%，增支主要原因是人员增加，政策性调资增资。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局 部门2017年度支出合计2,306,178.82元。其中：基本支出2,280,978.82元，占总支出的98.91%；项目支出 25,200.00元，占总支出的1.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年1727756.67元，增加578422.15元、增长33.48%，增长的主要原因是人员增加，政策性调资增资。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,280,978.82元。与上年1726615.71元，增加554363.11元，增长32%，增长的主要原因是人员增加，政策性调资增资。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.33%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.67%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,200.00元。与上年对比增长100%，增长的主要原因是开展专项公共卫生服务监督检查和扶贫工作任务。具体项目开支及开展工作情况是:1、基本公共卫生服务支出20200.00元；2、其他扶贫支出5000.00元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,306,178.82元,占本年支出合计的100.00%。上年为1727756.67元，增加578422.15元、增长33.48%，增支主要原因是人员增加，政策性调资增资。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出57,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,077,560.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于:卫生监督机构人员工资和公务费支出1927195.96元、事业单位医疗补助109364.30元、公务员医疗补助（类）41000.56元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出166,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于驻村扶贫工作经费支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35600元，支出决算为 48,031.04元，完成预算的135%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,316.04元，完成预算的175%；公务接待费支出决算为20,715.00元，完成预算的103.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限增长维护费用增加；监督协管员业务培训、上级部门检查、督导、考核等相关工作支出的公务招待费。
   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12084.32元，增长33.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6874.32元，增长33.6%；公务接待费支出决算增加5210元，增长33.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车使用年限增长维护费用增加；监督协管员业务培训、上级部门检查、督导、考核等相关工作支出的公务招待费。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 27,316.04元，占56.87%；公务接待费支 出20,715.00元，占43.13%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出27,316.04元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出27,316.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出20,715.00元。其中：
  国内接待费支 出20,715.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于监督协管员业务培训、上级部门检查、督导、考核等相关工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2017年机关运行经费支出152,057.24元，与上年166677.16元、减少14619.92元、下降8.8%,主要原因2016年支出含项目支出75629.20元。部门机关运行经费主要用于保障卫生计生综合监督机构的正常运转。
（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门资产总额937,152.00元，其中，流动资产 400,000.00元，固定资产537,152.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少177600元，其中固定资产增加/减 少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆1辆（公务用车改革，车辆划拨），账面原值177600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	937,152.00	400,000.00	537,152.00	0.00	248,292.00	0.00	288,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算.xls