景东彝族自治县流动人口计划生育管理所
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  参照政府批准的“三定”方案。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  一、2017年全县流动人口基本情况
（一）流出人口：2017年9月止，全县流出人口23180人。
（二）流入人口：2017年9月止，全县流入人口4310人，其中跨省流入2164人，省内流入2146人，落实计划生育手术278例。
（三）流动人口出生情况：2017年9月止，全县流动人口出生9人，其中男孩6人，女孩3人。
二、主要工作情况
（一）组织机构健全。制定并认真贯彻落实《景东彝族自治县流动人口计划生育全国“一盘棋”工作实施方案》和《景东彝族自治县流动人口计划生育基本公共服务均等化工作实施方案》，成立了流动人口计划生育工作“一盘棋”领导小组和流动人口计划生育基本公共服务均等化工作协调领导小组，由县流动人口计划生育管理所负责日常工作。13个乡（镇）和4个社区配齐了流动人口协管员，为做好流动人口计生工作提供组织保障和人力基础。
（二）双向服务管理取得了新成效。坚持“以现居住地管理为主”的原则，制定了景东县流动人口服务管理五步工作法，完善了以证管人，以房管人，以业管人的服务管理机制，经常性开展流动人口清理、清查和服务工作，并建立健全流出、流入人口管理台帐和已婚育龄妇女台帐，做到底数清、情况明，准确掌握流动人口基本情况和相关信息。
（三）保障流动人口合法权益。按照“属地化管理，市民化服务”的要求，认真落实流动人口家庭“五免费”规定和奖励、优惠政策，政策兑现达100%，做到流动人口与常住人口同宣传、同服务、同管理、同考核，使流动人口真正享受常住人口待遇，促进了流动人口和常住人口和谐相处。同时，经常深入基层开展宣传咨询及维权活动，关怀流动人口生产、生活、生育情况，开展留守儿童家庭摸底调查，为流动人口提供政策咨询和生殖健康服务，保障了流动人口合法权益，营造了全社会关怀关爱流动人口的良好氛围。
（四）拓展优质服务内容。坚持以人为本，深入乡村服务上门的工作方针，为流动人口开展免费孕前优生健康检查、免费计划生育手术、免费查环查孕，免费为流动人口和城区育龄群众发放安全套69800只，确保落实好国家对流动人口免费计划生育服务项目，使流动人口真正享受到和常住人口一样待遇，促进了流动人口自我管理，自我教育，自我服务，自我监督。
（五）协调配合机制得到落实。为建立完善流动人口“统筹管理，服务均等，信息共享，区域协作，双向考核”新机制，我县把统筹解决流动人口问题摆在突出位置，纳入经济社会发展的总体规划，积极推进全国区域人口和计划生育服务管理体制创新，促进流动人口信息互通，资源共享。同时，建立了双向联系通报制度。今年内同浙江、大理、景洪、昆明市等省市信息通报联系12次，做到流动人口公共服务均等化，异地查询、跟踪服务和管理全国“一盘棋”格局。
（六）经常性服务和管理工作得到加强。各级各部门统一思想，提高认识，真抓实干，做到看好自己的门，管好自己的人，形成齐抓共管流动人口计划生育服务管理工作格局。各部门协调配合，每年组织开展两次清理清查流动人口活动，今年利用街天开展宣传活动2次，协助四个社区工作9人/次，发放宣传资料18000万份，安全套1.8万只，避孕药300盒，免费孕检流入人口已婚育龄妇女5人/次。
（七）坚持依法行政、文明执法。树立以人为本、便民维权理念，按照依法行政的要求，积极协助和促进基层维护好流动人口合法权益，引导流动人口自觉履行计划生育义务。一年来，没有出现因执法不当引起的计划生育投诉案件。
（八）信息化建设进一步提升。PADIS流动人口子系统县、乡两级应用率达100%，并能及时提交三类重点人群的信息协查和反馈信息，重点对象协查信息反馈率达96%,反馈及时率达95%以上；网络化协查信息通报接收达98%,接收及时率达98%；流动人口台账个人信息建账率达95%，准确率达90%；流动人口育龄妇女入库率达95%，准确率达90%。全员流动人口统计有序推进，信息采集和录入工作不断提高，信息化建设不断得到加强。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县流动人口计划生育管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所 部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所 部门2017年度收入合计150,960.09元。其中：财政拨款收入 150,960.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2016年的收入519,723.22元相比减少368,763.13元，下降70.95%。下降主要原因是：退休人员工资转为社保机构发放及本单位职工调出。
 二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所 部门2017年度支出合计150,960.09元。其中：基本支出150,960.09元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年的支出数519,723.22元相比减少368,763.13元，下降70.95%。下降主要原因是：退休人员工资转为社保机构发放及本单位职工调出。

  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县流动人口计划生育管理所日常运转的日常支出150,960.09元。与2016年的支出数519,723.22元相比减少368,763.13元，下降70.95%。下降主要原因是：退休人员工资转为社保机构发放及本单位职工调出。  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.59%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.41%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县流动人口计划生育管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出150,960.09元,占本年支出合计的100.00%。与2016年的支出数519,723.22元相比减少368,763.13元，下降70.95%。下降主要原因是：退休人员工资转为社保机构发放及本单位职工调出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出3,233.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于……（相关支出情况）；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出137,130.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于……（相关支出情况）；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出10,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,800元，支出决算为 683.00元，完成预算的3.28%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为683.00元，完成预算的5.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强内部控制制度，压缩开支。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年13,781.88元减少13098.88元，下降94.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,235.00元，下降100X%；公务接待费支出决算减少9,863.88元，下降93.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本单位人员减少。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出683.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出683.00元。其中：
  国内接待费支 出683.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于流动人口计划生育相关工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县流动人口计划生育管理所部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县流动人口计划生育管理所部门资产总额109,677.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产109,677.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少0元，其中固定资产增加/减 少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	109,677.00	0.00	109,677.00	0.00	0.00	0.00	109,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县流动人口计划生育管理所2017年度部门决算.xls